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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004145/2024 | 22/04/2024 | 218830102003 - INSS - FORNECEDORES | 25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | 15.253.614/0001-52 | R$ 3.045,72 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004141/2024 | 22/04/2024 | 218830102003 - INSS - FORNECEDORES | 100 - Recursos Nao Vinculados de Impostos | CONSTRUTORA MINAS BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 26.258.107/0001-28 | R$ 2.824,53 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005835/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 212,03 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005795/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 1.376,08 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005794/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 452,20 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005793/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 1.615,33 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005789/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 26600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 565,22 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005788/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 845,61 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005787/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 239,98 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005786/2024 | 22/04/2024 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE ENSCON | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 18.658,57 |