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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 28/02/2026 20:13:19

Despesas com Subvenções

Subvenção é um auxílio pecuniário, em geral concedido pelo poder público. É uma modalidade de transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de seus custeios.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/02/20260000054/20260001712/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro para a execução do projeto "Equobraço - Conectando Vidas, Transformando Histórias", que tem como objetivo promover benefícios terapêuticos a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, conf. Termo de Fomento nº:10/25. Liquidação 01 do Empenho nº: 165/26, proveniente ao mês de Fevereiro, 9ª parcela.ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC19.155.282/0001-24R$ 29.596,80
03/02/20260000037/20260001672/2026Desp. emp. ref. repasse financeiro, que tem como objetivo tornar um espaço ativo e acessível para a comunidade de João Monlevade, promovendo a utilização do local para convivência social, lazer, educação ambiental e ecoturismo, conforme Termo de Fomento nº:14/2025. Liquidação 01 do Emp.56/26, referente a parcela nº 089 do mês de Janeiro/26, conforme comunicação interna anexa.FLORESTA CLUBE DR.HENRI MEYRES21.857.164/0001-00R$ 7.200,00
03/02/20260002986/20250001675/2026Despesa empenhada referente a repasse financeiro p/ o Projeto`` Estruturação e Fortalecimento da Brigada Florestal de João Monlevade``, conforme T. de Fomento 16/25. Liquidação 06 do Emp.3128/25, referente a 6ª parcela, conforme comunicação interna anexa.ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JOAO MONLEVADE38.201.329/0001-93R$ 4.500,00
02/02/20260004502/20260001607/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da sede da AME visando pagamento de despesas fixas de aluguel, telefone/internet, água e energia elétrica, gás de cozinha, material de limpeza e IPTU, conforme Termo de Fomento nº:03/2025. Liquidação 01 do Emp.76/26, referente a parcela nº 13, conforme comunicação interna anexa.ASSOCIAÇAO MARIA EFIGENIA19.053.246/0001-50R$ 1.800,00
02/02/2026000000-/20250001605/2026Desp. emp. ref repasse financeiro p/ aprimorar a infraestrutura e os serviços por meio da contratação de um assistente social, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços gerais, recursos essenciais para garantir o adequado funcionamento, conf. Termo de Convênio nº:09/25. Liquidação 11 do Emp.1179/25, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme comunicação interna nº 12 anexa.ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO04.280.580/0001-79R$ 2.200,00
02/02/20260000026/20260001618/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro, para garantir o funcionamento contínuo do Centro de Recuperação de Dependências de Substâncias Alucinógenas, oferendo tratamento especializado em regime de internação para desintoxicação de álcool e outras drogas, conforme Termo de Convênio nº:06/2025. Liquidação 01 do Emp.28/26, referente a parcela nº 11 do mês de Janeiro/26, conforme comunicação interna anexa.CTCBS-COMUN.TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO01.257.931/0001-32R$ 24.366,27
02/02/20260000033/20260001608/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro para o projeto "Alcançando Fronteiras", permitindo que a instituição cumpra sua missão de oferecer serviços nas áreas de educação, inclusão social, atenção à saúde, assistência social e acessibilidade, conforme Termo de Fomento nº:05/2025. Liquidação 01 do Emp.52/26, referente a parcela nº 11 do mês de Janeiro/26, conforme comunicação interna anexa.ASSOCIACAO DE COOP E INTEG DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA02.225.066/0001-05R$ 4.505,50
02/02/20260000047/20260001619/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro para da continuidade e a qualificação do acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, por meio do custeio de profissionais essenciais à prestação diária dos cuidados socioassistenciais, conforme Termo de Fomento nº:12/2025. Liquidação 01 do Emp.73/26, referente a parcela nº 09 do mês de Janeiro/26, conforme comunicação interna anexa.LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA18.267.179/0001-03R$ 22.000,00
02/02/20260000015/20260001617/2026Despesa empenhada referente repasse financeiro, para possibilitar a realização integral a crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla, com difusão neuromotora e diversas síndrome, na área de saúde, conforme Termo de Fomento nº:04/2025. Liquidação 01 do Emp.01/26, referente a parcela nº 11 do mês de Janeiro/26, conforme comunicação interna anexa.ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC19.155.282/0001-24R$ 24.010,00
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