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| 14/11/2024 | | 0019115/2024 | Despesa empenhada referente repasse financeiro, para o atendimento primario as vitimas de acidente, traumas de toda natureza e emergencias clinicas, conforme Termo de Fomento nº:05/2024. Liquidacao 04 do Emp.2439/24, referente a 04ª parcela do mes de Agosto/24, conforme comunicacao interna nº anexa. | SEVOR - SERVICO VOLUNTARIO DE REGASTE | 04.261.306/0001-52 | R$ 6.000,00 |
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| 12/11/2024 | | 0018822/2024 | Desp. emp. ref. repasse financeiro p/desenvolvimento de atividades destinadas a prestacao de servicos de assistencia ao idoso, em regime asilar, com fornecimento de alimentacao, medicacao e higiene, p/ acolhimento dos idosos: Marco Antonio Mendes/Ivonete Cordeiro Marcelino/Aparecida Januaria/Benedito Paulino de Araujo/Olinda Batista dos Santos, conf. Termo Convenio nº:10/2024 anexo. Liquidacao 03 do Emp.3990/24, referente ao mes de Novembro/24, conforme comunicacao interna anexa. | LAR DOS IDOSOS MONSENHOR ROCHA DE CARATINGA | 22.057.970/0001-66 | R$ 3.530,00 |
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| 08/11/2024 | | 0018723/2024 | Despesa empenhada proveniente repasse financeiro p/ possibilitar atendimento integral as pessoas com deficiencia, idosos e suas familias, na modalidade Protecao Social Especial de Media Complexidade, conforme Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e Termo de Convenio nº:02/2023. Liquidacao 16 do Emp.3097/24, referente a 17ª parcela, conforme comunicaco interna anexa. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 2.722,00 |
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| 08/11/2024 | | 0018721/2024 | Despesa empenhada proveniente repasse financeiro p/ possibilitar atendimento integral as pessoas com deficiencia, idosos e suas familias, na modalidade Protecao Social Especial de Media Complexidade, conforme Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e Termo de Convenio nº:01/2023. Liquidacao 16 do Emp.3096/23, referente a 17ª parcela, conforme comunicacao interna anexa. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO | 04.280.580/0001-79 | R$ 1.500,00 |
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| 08/11/2024 | | 0018722/2024 | Despesa empenhada proveniente repasse financeiro p/ possibilitar atendimento integral as pessoas com deficiencia, idosos e suas familias, na modalidade Protecao Social Especial de Media Complexidade, conforme Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e Termo de Convenio nº:03/2023. Liquidacao 16 do Emp.3098/23, referente a 17ª parcela, conforme comunicacao interna anexa. | LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | 18.267.179/0001-03 | R$ 3.111,00 |
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| 08/11/2024 | | 0018712/2024 | Despesa empenhada proveniente repasse financeiro p/ possibilitar atendimento integral as pessoas com deficiencia, idosos e suas familias, na modalidade Protecao Social Especial de Media Complexidade, conforme Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e Termo de Convenio nº:04/2023. Liquidacao 16 do Emp.3099/24, referente a 17ª parcela, conforme comunicacao interna anexa. | ASSOCIACAO DE COOP. E INTEG. DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA | 02.225.066/0001-05 | R$ 1.222,00 |
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| 05/11/2024 | | 0018427/2024 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para possibilitar a execucao das acoes previstas no Projeto "PRO-SURDO", programa de assistencia nas areas de Saude e Educacao aos associados surdos, seus familiares e comunidade, conforme 1º Termo Aditivo ao Termo Fomento nº: 03/2022 anexo. Liquidacao 09 do Emp.774/24, referente a 09ª parcela do mes de Outubro/24, conforme comunicacao interna nº 04/24 anexa. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO | 04.280.580/0001-79 | R$ 8.500,00 |
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| 05/11/2024 | | 0018447/2024 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel,telefone,internet,agua,energia eletrica,gas de cozinha,material de limpeza e IPTU, conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº: 07/2022 anexo. Liquidacao 08 do Emp.1115/24, referente a 08ª parcela do mes de Outubro/24, conforme comunicacao interna nº 06/24 anexa. | ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA - AME | 19.053.246/0001-50 | R$ 1.800,00 |
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| 05/11/2024 | | 0018439/2024 | Despesa empenhada referente execucao do projeto "Alcancando Fronteira", possibilitando ao usuario, acesso a educacao, inclusao social, atencao a saude, assistencia social e acessibilidade, conforme Termo de Fomento nº:01/2024. Liquidacao 10 do Emp.04/24, referente a 10ª parcela do mes de Outubro/24, conforme comunicacao interna nº 01/24 anexa. | ASSOCIACAO DE COOP. E INTEG. DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA | 02.225.066/0001-05 | R$ 4.000,00 |
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| 05/11/2024 | | 0018428/2024 | Despesa empenahada referente repasse financeiro p/ ossibilitar o acolhimento de idosos de longa permanencia oferecendo assistencia e suprimento de suas necessidades, utilizando recurso proprio do Municipio, conforme Termo de Fomento nº:06/2024. Liquidacao 06 do Emp.2136/24, referente a 6ª parcela do mes de Outubro/24, conforme comunicacao interna nº 14/24 anexa. | LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | 18.267.179/0001-03 | R$ 19.000,00 |