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| 27/02/2025 | | 0002576/2025 | Desp. emp. ref. repasse financeiro p/ possibilitar a realizacao de atendimento integral a criancas, adolescentes e adultos com deficiencia intelectual e multipla, com difusao neuromotora e diversas sindromes, nas areas da assistencia social e saude, uma vez que se trata de atendimento gratuito, conf. Termo de Fomento nº:01/2025.Liquidacao 02 referente ao mes de janeiro conforme comunicacao interna nº 06/2025 em anexo. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 18.000,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002558/2025 | Despesa empenhada referente repasse financeiro, para o atendimento primario as vitimas de acidente, traumas de toda natureza e emergencias clinicas, conforme Termo de Fomento nº:05/2024.Liquidacao 08 do empenho nº 2439/2024, referente a 8ª parcela do mes de dezembro/2024, conforme requerimento em anexo. | SEVOR - SERVICO VOLUNTARIO DE REGASTE | 04.261.306/0001-52 | R$ 6.000,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002561/2025 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel,telefone,internet,agua,energia eletrica,gas de cozinha,material de limpeza e IPTU, conforme Termo de Fomento nº: 03/2025 anexo.Liquidacao 01 do empenho nº 792/2025, referente a 1ª parcela do mes de fevereiro 2025, conf. requerimento em anexo. | ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA - AME | 19.053.246/0001-50 | R$ 1.800,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002562/2025 | Despesa empenhada referente repasse financeiro p/ execucao das acoes no projeto "PRO-SURDO", programa de assistencia nas areas de Saude e Educacao aos associados surdos e seus familiares de demais menbros da comunidade de Joao Monlevade, conf. Termo de Fomento nº:02/2025.Liquidacao 01 do empenho nº 790/2025, referente a 1ª parcela do mes de fevereiro/2025, conf. requerimento em anexo. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO | 04.280.580/0001-79 | R$ 12.500,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002553/2025 | Desp.emp. ref. repasse financeiro, visando manter atividades diarias de habilitacao/reabilitacao da pessoa com deficiencia intelectual e transtorno do espectro autista na instituicao, atraves da oferta da atencao integral em saude, com condicoes tecnicas, instalacoes fisicas, equipamentos, recursos humanos adequados ao atendimento terapeutico especializado e acompanhamento com equipe interdisciplinar, proporcionando maior funcionalidade, inclusao social e melhoria da qualidade de vida, cof. 1º T | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 8.500,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002559/2025 | Despesa empenahada referente repasse financeiro p/ ossibilitar o acolhimento de idosos de longa permanencia oferecendo assistencia e suprimento de suas necessidades, utilizando recurso proprio do Municipio, conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº:06/2024. Liq.02 do Empenho nº:130/25, proveniente Fevereiro/25, 2ª parcela, conf.C.Inº: 02/25 anexa. | LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | 18.267.179/0001-03 | R$ 19.000,00 |
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| 26/02/2025 | | 0002560/2025 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para possibilitar o funcionamento do Centro de Recuperacao de Dependencia de Substancias Alucinogenas para tratamento de desintoxicacao de alcool e outras drogas sob regime de internacao, conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº: 05/2022 anexo. Liquidacao 02 do Emp.95/25, referente ao mes de de Fevereiro/25, conforme comunicacao interna nº 01/25 anexa. | CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO | 01.257.931/0001-32 | R$ 19.500,00 |
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| 18/02/2025 | | 0002131/2025 | Despesa empenhada referente repasse financeiro, para o atendimento primario as vitimas de acidente, traumas de toda natureza e emergencias clinicas, conforme Termo de Fomento nº:05/2024.Liquidacao 07 do empenho nº 2439/2024, referente a 7ª parcela do mes de novembro 2024, conforme requerimento em anexo. | SEVOR - SERVICO VOLUNTARIO DE REGASTE | 04.261.306/0001-52 | R$ 6.000,00 |
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| 13/02/2025 | | 0001888/2025 | Historico Despesa empenhada referente repasse financeirop/ projeto "Estruturacao e Fortalecimento da Brigada Florestal de Joao Monlevade", possibilitando a manutencao da sede administrativa e aquisicao de materiais para atividades tecnicas, conf. 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº:03/2024 em anexo.Liquidacao 01 do emp. 645/25, referente a 1ª parcela do do Mes de Janeiro, conf. requerimento em anexo. | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JOAO MONLEVADE | 38.201.329/0001-93 | R$ 1.747,00 |
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| 04/02/2025 | | 0001398/2025 | Desp. emp. ref. repasse financeiro p/ possibilitar a realizacao de atendimento integral a criancas, adolescentes e adultos com deficiencia intelectual e multipla, com difusao neuromotora e diversas sindromes, nas areas da assistencia social e saude, uma vez que se trata de atendimento gratuito, conf. Termo de Fomento nº:01/2025. Liquidacao 01 do Emp.92/25, referente ao mes de de Fevereiro/25, conforme comunicacao interna nº 06/25 anexa. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 18.000,00 |