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| 09/10/2024 | Bens IMOVEIS | 505304658 | TERRENO DE TERRA | LOTE DE TERRA medindo 375,13m2 rua juiz de fora bairro de lourdes juiz de fora Divisa com o parque do areao | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Aquisicao | R$ 138.798,10 |
| 20/09/2024 | Bens MOVEIS | 000004982 | GELADEIRA FROSFREE 2 PORTAS | geladeira frtos free 2 portas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Aquisicao | R$ 15.055,00 |
| 20/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304674 | Pavimentacao asfaltica | Despesa empenhada referente prestacao de servico de pavimentacao asfaltica em CBUQ com execucao de objeto nota fiscal nº1772 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS | Aquisicao | R$ 500.000,00 |
| 20/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304676 | CAMPO DO VERA CRUZ | Despesa empenhada referente a contratacao de empresa para execucao da reforma no Vra cruz conforme AEN 1838/2024 conforme nota fiscal nº18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Aquisicao | R$ 3.680,88 |
| 18/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304666 | ontratacao de empresa para execucao de portoes e q | Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de portoes e quartas em unidades escolares municipais, bem de obra, material e servicos tecnicos necessarios, conforme n°127/23. Liquidacao 10 do Emp.3865/23, conforme nota fiscal n° 43 anexa. 14.427,81 | SECRETARIA MUNIiCIPAL DE EDUCACAO | Aquisicao | R$ 87.677,65 |
| 18/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304668 | contratacao de empresa para execucao de pequena | Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de pequenas reformas e manutencoes prediais em escolas municipais, conforme AEn/1325/24 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 57/2023. Liquidacao 02 do Emp.1574/24, conforme nota fiscal n° 51 anexa. 42.631,56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Aquisicao | R$ 14.427,81 |
| 17/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304665 | reforma da Escola Municipal Chonego Higdino | Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de reforma da Escola Municipal Chonego Higdino de Freitas, conforme AEn/312/23 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 27/2023. Liquidacao 03 do Emp.2799/24, conforme nota fiscal n° 84 anexa. 46.914,06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Aquisicao | R$ 45.493,12 |
| 15/09/2024 | Bens MOVEIS | 000004967 | VENTILADOR DE TETO | ventilador de teto | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Aquisicao | R$ 835,36 |
| 15/09/2024 | Bens IMOVEIS | 505304672 | REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa empenhada de servicos de ampliacao modificacao e instalacao de rede publica fornecimento de equipamentos de mao de obra materiais e servicos tecnicos AEN 1562/24 nota fiscal numero 3217. | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Aquisicao | R$ 133.028,85 |
| 15/09/2024 | Bens MOVEIS | 000004979 | BEBEDOURO INDUSTRIAL | bebedouro industrial, 9 bebedouros | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Aquisicao | R$ 11.002,16 |