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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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12/03/2025 0000362/20250002180/2025Despesa empenhada referente a provisao trimestral para o FGTS da Folha de Pagamento durante o exercicio de 2025.Liquidacao 02 do Emp.362/25, referente a FGTS rescisorio no mes de Marco/25, conforme Requerimento anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 371,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12/03/2025 0000382/20250002178/2025Despesa empenhada referente a provisao trimestral para o FGTS da Folha de Pagamento durante o exercicio de 2025.Liquidacao 02 do Emp.382/25, referente a FGTS rescisorio no mes de Marco/25, conforme Requerimento anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 58,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/03/2025 0000443/20250002177/2025Despesa empenhada referente a provisao semestral para pagamento de Estagiarios(as), na S.M.Obras, no exercicio de 2025.Liquidacao 03 do Emp.44/25, referente ao periodo de 01/02/2025 a 11/02/2025, conforme Requerimento anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$ 333,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000130/20250002161/2025Despesa empenahada referente repasse financeiro p/ ossibilitar o acolhimento de idosos de longa permanencia oferecendo assistencia e suprimento de suas necessidades, utilizando recurso proprio do Municipio, conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº:06/2024.Liquidacao 03 do empenho nº 130/2025, referente 3ª parcela do mes de marco, conf. comunicacao interna em anexo.LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO18.267.179/0001-03R$ 19.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000129/20250002160/2025Desp.emp. ref. repasse financeiro, visando manter as atividades diarias de habilitacao/reabilitacao da pessoa com deficiencia intelectual e transtorno do espectro autista na instituicao, atraves da oferta da atencao integral em saude, com condicoes tecnicas, instalacoes fisicas, equipamentos, recursos humanos adequados ao atendimento terapeutico especializado e acompanhamento com equipe interdisciplinar, proporcionando maior funcionalidade, inclusao social e melhoria da qualidade de vida, cof. 1º Termo Aditivo ao Termo Fomento nº:03/23.Liquidacao 03 do emp. nº 129, ref.3ª parcela mes de marcoASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE19.155.282/0001-24R$ 8.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000790/20250002159/2025Despesa empenhada referente repasse financeiro p/ execucao das acoes no projeto "PRO-SURDO", programa de assistencia nas areas de Saude e Educacao aos associados surdos e seus familiares de demais menbros da comunidade de Joao Monlevade, conf. Termo de Fomento nº:02/2025.Liquidacao 02 do empenho nº 790/2025, referente a 2ª parcela do mes de marco, conforme comunicacao interna em anexo.ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO04.280.580/0001-79R$ 8.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000645/20250002158/2025Historico Despesa empenhada referente repasse financeirop/ projeto "Estruturacao e Fortalecimento da Brigada Florestal de Joao Monlevade", possibilitando a manutencao da sede administrativa e aquisicao de materiais para atividades tecnicas, conf. 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº:03/2024 em anexo.Liquidacao 03 do empenho nº 645/2025, referente a 3ª parcela do mes de marco conf. comunicacao interna em anexo.ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JOAO MONLEVADE38.201.329/0001-93R$ 1.747,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000792/20250002157/2025Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel,telefone,internet,agua,energia eletrica,gas de cozinha,material de limpeza e IPTU, conforme Termo de Fomento nº: 03/2025 anexo.Liquidacao 02 do empenho nº 792/2025, referente a 2ª parcela do mes de marco, conf. comunicacao interna em anexo.ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA - AME19.053.246/0001-50R$ 1.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025 0000084/20250002144/2025Despesa empenhada referente repasse financeiro p/ fortalecer a manutencao da seguranca publica de Joao Monlevade, atraves de acoes de combate as drogas e violencia nas escolas, e a ampliacao, continuidade, fortalecimento e manutencao do Projeto de Vigilancia Colaborativa no Municipio, conforme Termo de Fomento nº:07/2024.Liquidacao 03 do empenho nº 84/2025, referente 10ª parcela do mes de marco conf. comunicacao interna nº 21/2024 em anexo.CONSELHO COMUNITARIO DE SERURANCA PUBLICA JOAO MONLEVADE SETOR I26.776.582/0001-96R$ 50.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000083/20240000211/20250002196/2025Despesa empenhada referente contratacao de empresa para locacao de 1 (um) veiculo tipo onibus rodoviario, inclusive com motorista e manutencao, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao - Programa de Transporte Social Universitario, conf. AEnº:109/25 anexa, fundamentado nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e Termo de Contrato nº:77/2024. Liquidacao 01 do Emp.211/25, referente ao mes de Janeiro/25, conforme nota fiscal nº 86 anexa.DELCIO PESSOA TRANSPORTES LTDA51.292.572/0001-22R$ 56.935,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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