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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 19/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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17/04/20240000555/20220000594/20240004065/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de propaganda,publicidade,comunicacao,marketing e divulgacao institucional p/Administracao Direta do Municipio-Assessoria de Comunicacao, conforme AE nº: 174/24 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/23 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidacao 18 do Emp.594/24, conforme nota fiscal nº 6076 anexa. (Jornal A Noticia).SHINE ON LTDA02.367.995/0001-59R$ 3.000,00
17/04/20240000555/20220000594/20240004064/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de propaganda,publicidade,comunicacao,marketing e divulgacao institucional p/Administracao Direta do Municipio-Assessoria de Comunicacao, conforme AE nº: 174/24 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/23 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidacao 17 do Emp.594/24, conforme nota fiscal nº 6084 anexa. (Jornal O Celeste).SHINE ON LTDA02.367.995/0001-59R$ 2.500,00
17/04/20240000555/20220000594/20240004063/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de propaganda,publicidade,comunicacao,marketing e divulgacao institucional p/Administracao Direta do Municipio-Assessoria de Comunicacao, conforme AE nº: 174/24 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/23 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidacao 16 do Emp.594/24, conforme nota fiscal nº 6074 anexa. (Jornal Bom Dia).SHINE ON LTDA02.367.995/0001-59R$ 2.500,00
17/04/20240000555/20220000594/20240004062/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de propaganda,publicidade,comunicacao,marketing e divulgacao institucional p/Administracao Direta do Municipio-Assessoria de Comunicacao, conforme AE nº: 174/24 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/23 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidacao 15 do Emp.594/24, conforme nota fiscal nº 594 anexa. (Jornal Gazeta Reginal).SHINE ON LTDA02.367.995/0001-59R$ 2.500,00
17/04/20240000082/20210000116/20240004060/2024Despesa empenhada referente a locacao de veiculos caminhonete cabine dupla, em atendimento a S.M.Servicos Urbanos, conforme AE nº: 101/2024 anexa e 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2021 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.116/24, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 808 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 7.618,90
17/04/20240000134/20210000115/20240004059/2024Despesa empenhada referente a locacao de veiculos caminhonete cabine dupla, em atendimento a S.M.Servicos Urbanos, conforme AE nº: 100/2024 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2021 fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 07 do Emp.115/24, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 813 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 11.751,44
17/04/20240000134/20210000115/20240004058/2024Despesa empenhada referente a locacao de veiculos caminhonete cabine dupla, em atendimento a S.M.Servicos Urbanos, conforme AE nº: 100/2024 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2021 fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 06 do Emp.115/24, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 811 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 11.152,72
17/04/20240000035/20230000175/20240004057/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos postais, em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao, conforme AE nº: 142/2024 anexa e Termo de Contrato nº 32/2023 fundamentado na Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.175/24, conforme fatura nº 2003427 anexa.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 9.316,77
17/04/20240000035/20230000176/20240004056/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos postais, em atendimento a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos (Settran), conforme AE nº: 143/2024 anexa e Termo de Contrato nº 32/2023 fundamentado na Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.176/24, conforme fatura nº 2003427 anexa.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 12.509,21
17/04/20240000340/20230000092/20240004054/2024Desp.emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartao magnetico p/servidores publicos e programas municipais da S.M. de Educacao, conforme AE nº 82/24 anexa Termo de Contrato nº 114/2023 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidacao 04 do Emp.92/24, referente ao mes de Abril/24, conforme recibo nº 85580 anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 24.309,02
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