Atualizado em 20/07/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
09/07/2018 0007480/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diarias de viagens a funcionario a servico da S.M.Saude, nos dias 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/06/18 conforme requisicao de diarias de viagem anexa.MARCO ZALEM RITA***.886.956-**R$ 1.000,00
09/07/2018 0007479/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diarias de viagens a funcionario a servico da S.M.Saude, nos dias 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,19,20,22,25,27 e 28/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.EVANDRO DIAS DOS SANTOS***.290.606-**R$ 800,00
09/07/2018 0008043/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M. Saude, no dia 04/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.ALOISIO JOAO SILVA***.252.696-**R$ 50,00
12/07/2018 0008008/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M. Saude, no dia 14/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexaJOSE ROBERTO DOS SANTOS***.988.326-**R$ 50,00
18/07/2018 0008287/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diarias de viagens a funcionario a servico da S.M.Saude, nos dias 06,07,11,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27 e 29/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.LUIS CARLOS MOREIRA***.648.806-**R$ 700,00
18/07/2018 0008288/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diarias de viagens a motorista a servico da S.M. Saude, nos dias 12,16,17,22,28 e 29/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexaEDNIZ GERALDO DE SOUZA***.055.546-**R$ 300,00
18/07/2018 0008289/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diarias de viagens a funcionario a servico da S.M.Saude, nos dias 04,05,06,07,08,11,14,15,18,19,21,22,26 e 29/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.RAEL ALVES GOMES***.961.336-**R$ 700,00
18/07/2018 0008290/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diarias de viagem a funcionaria a servico da S.M.Saude, nos dias 12,13,15,16,18,20,21,25,26,28 e 29/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA***.087.986-**R$ 550,00
18/07/2018 0008291/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diarias de viagens a motorista a servico da S.M. Saude, nos dias 07,14,15,21,25 e 26/06/18, conforme requisicao de diarias de viagem anexaCLEONICE APARECIDA DOS SANTOS***.551.356-**R$ 300,00
18/07/2018 0008282/2018Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias de viagens a motorista a servico da S.M., nos dias 07,09,11,13,14,19,21,26,27 e 29/06/18 , conforme requisicao de diarias de viagem anexa.MARCOS VINICIUS ARAUJO***.341.696-**R$ 500,00