Atualizado em 24/04/2019

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/2019 0003187/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias E 1/2 de viagens a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 20,26 e 27/02/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$125,00
02/04/2019 0003269/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias de viagem a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 07 e 14/03/19 , conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$100,00
02/04/2019 0003270/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M.Saude, no dia 16/03/19 , conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$50,00
03/04/2019 0003294/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M.Educacao, no dia 18/02/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ROBERTO DOS SANTOS***.011.926-**R$50,00
03/04/2019 0003285/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diarias de viagem a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 08,11 e 12/03/19; 21 e 26/02/2019 conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ROBERTO DOS SANTOS***.011.926-**R$200,00
03/04/2019 0003288/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias de viagem a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 14 e 15/03/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ROBERTO DOS SANTOS***.011.926-**R$100,00
03/04/2019 0003284/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diarias de viagens a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 06,08,11,27 e 28/02/2019, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.SELMA TOMAZ FRADE DIAS***.250.416-**R$250,00
04/04/2019 0003363/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diarias de viagens a funcionario a servico da S.M. Saude, nos dias 07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/03/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.GILBERTO JOSE IGNACIO***.013.396-**R$850,00
10/04/2019 0003790/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M.Administracao, no dia 20/03/19 , conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$50,00
23/04/2019 0004272/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diarias de viagens a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 16, 19 e 23/03/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$150,00