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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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16 13141516171819
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12/03/2025 0000362/20250002180/20250003329/2025Despesa empenhada referente a provisao trimestral para o FGTS da Folha de Pagamento durante o exercicio de 2025.Liquidacao 02 do Emp.362/25, referente a FGTS rescisorio no mes de Marco/25, conforme Requerimento anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 8.000,00R$ 371,56R$ 371,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12/03/2025 0000382/20250002178/20250003328/2025Despesa empenhada referente a provisao trimestral para o FGTS da Folha de Pagamento durante o exercicio de 2025.Liquidacao 02 do Emp.382/25, referente a FGTS rescisorio no mes de Marco/25, conforme Requerimento anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 9.000,00R$ 58,51R$ 58,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12/03/2025 0000443/20250002177/20250003337/2025Despesa empenhada referente a provisao semestral para pagamento de Estagiarios(as), na S.M.Obras, no exercicio de 2025.Liquidacao 03 do Emp.44/25, referente ao periodo de 01/02/2025 a 11/02/2025, conforme Requerimento anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$ 69.000,00R$ 333,20R$ 333,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/2025 0001146/20250002169/20250003341/2025Despesa empenhada referente gastos com estacionamento, durante a solenidade de posse do Presidente, Vice-Presidente e Corrgedor, eleitoas para o bienio 2025-2026 no TCEMG, no dia 13/02/25, conforme comprovante anexo.LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS***.941.606-**R$ 28,00R$ 28,00R$ 28,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000491/20230000508/20250002126/20250003320/2025Desp. emp. ref. manutencao mecanica linha leve e pesada, alinhamento, balanceamento, cambagem, eletrica, borracharia, resfriamento em radiadores, servico de scanner automotivo e rastreamento p/ detectar falhas mecanicas, em atendimento a frota da Secr. Munic. Saude (TFD), conf. AEnº:286/25 anexa, Art.25 inciso I da Lei Federal 8.666/93 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº:159/23. Liquidacao 01 do Emp.508/25, conforme notas fiscais nº 41 e 42 anexas.ERNANE FERREIRA 9343648367241.284.038/0001-10R$ 5.500,00R$ 440,00R$ 440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000340/20230000067/20250002125/20250003336/2025Desp.emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartao magnetico p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Administracao, conforme AE nº 19/2025 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2023 fundamentado nos Arts.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 05 do Emp.67/25, conforme nota fiscal nº 2754 e recibo nº 90948 anexos.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 128.265,83R$ 5.016,00R$ 5.016,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/2025 0001184/20250002103/20250003340/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diarias de viagem a funcionario a servico da S.M.de Saude, nos dias 21/02,24/02,25/02,26/02 e 27/02/25, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.TADEU DE PADUA FERREIRA***.552.426-**R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250002717/2025  0003332/2025Retencao de ISSQN no faturamento bruto realizado pela Empresa marcolaje locacoes de maquinas e construcao civil Ltda, conforme Nota Fiscal nº 1028 anexa.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57  R$ 997,92  
12/03/20250000491/20230000521/20250002079/20250003335/2025Despesa empenhada referente a mao de obra mecanica em veiculos linha leve e pesada, em atendimento a frota da Secr.Munic. Administracao (Garagem Municipal), conf. AEnº:309/25 anexa, Art.25 inciso I da Lei Federal 8.666/93 e 2?7 Termo Aditivo ao Contrato nº:167/23. Liquidacao 01 do Emp.521/25, conforme notas fiscais nºs 2402 a 2412 anexas.TRANSCALDEIRA LTDA ME10.953.345/0001-13R$ 9.018,50R$ 803,00R$ 786,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000533/20230000492/20250002065/20250003331/2025Despesa empenhada referente a locacao de 02 veiculos onibus para o transporte dos pacientes/acompanhantes em Tratamento Fora do Domicilio(TFD), assistidos pelo SUS de Belo Horizonte e outros municipios/ MG, conforme AE nº:279/25 anexa e Termo de Contrato nº 21/24 fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 02 do Emp.492/25, referente ao periodo de 21/01/25 a 20/02/25, conforme nota fiscal nº 25 anexa.VIACAO TRIUNFO LTDA06.047.605/0001-14R$ 184.921,50R$ 60.855,75R$ 55.804,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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