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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 02/03/2026 20:08:35

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/03/20260000166/20230000068/20260001567/20260003689/2026Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av.Getúlio Vargas,3025,B.Belmonte, p/funcionamento da Casa da Cidadania, em atendimento à Assessoria de Governo, conforme AE nº: 34/2026 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 73/23 fundamentado no Art.24, Inciso X da Lei 8.666/93. Liquidação 02 do Emp.68/26, referente ao período de /02/26 a /03/26, conforme recibo anexo.IRENE DIAS FONSECA***.494.986-**R$ 9.544,20R$ 1.908,84R$ 1.908,8415000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
02/03/20260000060/20240000100/20260001981/20260003684/2026Desp.emp.ref. a administração e gerenciamento do fornec. de combustível informatizado e integrado, acesso c/cartão/login e senha, através de estabelecimentos credenciados, p/veículos que atendem a S.M.Administração, conforme AE nº 54/2026 anexa e 1º T.Aditivo ao Contrato nº 65/25 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.100/25, referente ao mês de janeiro/26, conforme nota fiscal nº 39926 anexa.2 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 143.610,39R$ 14.395,59R$ 14.395,5915000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/03/20260000034/20260000053/20260001612/20260003687/2026Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Incubadora de Empresas, estimativa para o ano de 2026. Liquidação 02 do Emp.53/26, referente ao mês de Janeiro/26, conforme fatura anexa. (CAT SINE).DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$ 1.000,00R$ 95,32R$ 95,3215010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02/03/20260000422/20200000298/20260002262/20260003686/2026Despesa empenhada referente a prestação de serviços para o transporte regular de estudantes destinados a alunos no ensino fundamental, médio/ EJA/pós médio e ensino superior, em atendimento à S.M. Educação ( Ensino Fundamental), conforme AE nº 3114/26 anexa e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 24/25, fundamentado na Lei 14.133/21. Liquidação 02 do Emp.298/25, referente ao mês de janeiro/26, conforme notas fiscais nº 49157, 49161, 49167, 49184, 49194, 49196, 49198, 49202, 49206, 49242, 49246, 49276, 49292, 49318 e 49319 anexas. PORTAL SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA-EPP03.637.186/0001-82R$ 40.813,20R$ 13.604,40R$ 12.924,1515000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
02/03/20260000097/20260000272/20260002391/20260003774/2026Despesa empenhada referente a 08.01 - FOLHA 08 EXTRA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2026, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, no mês de Fevereiro, conforme relatório anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$ 1.500.000,00R$ 7.215,17R$ 5.220,3115000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
02/03/20260000087/20240000113/20260002297/20260003685/2026Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Fornecimento de Banco de Dados de Sistemas( cessão de direito de uso de Software), em atendimento à S.M.Administração, conforme AE nº 71/26 anexa e 1º T.Aditivo ao Contrato nº 72/24, fundamentado no Art.75 da Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.113/26, referente ao mês de janeiro/26, conforme nota fiscal nº 1590 anexa. A & M SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA23.112.368/0001-47R$ 12.642,00R$ 2.528,40R$ 2.528,4015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
02/03/20260000177/20260000614/20260000623/20260003618/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a funcionário a serviço da S.M. Esportes e Lazer, no dia 10/01/2026, conforme requisição de diárias de viagem anexa.DOUGLAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA***.421.996-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
02/03/20260004494/20260000045/20260000997/20260003682/2026Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, estimativa para o ano de 2026. Liquidação 01 do Emp.45/26, referente ao mês de Janeiro/26, conforme faturas anexas.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$ 220.000,00R$ 15.728,64R$ 15.728,6415000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02/03/20260004472/20260000004/20260001920/20260003779/2026Despesa empenhada referente a concessão de Auxílio-Aluguel do imóvel situado à Rua Vicente Alves da Silva,119, Bairro Nova Esperança, em conformidade com a Lei nº 2337/19 e Decreto nº 22/20 e de acordo com Contrato de Locação anexo. Liquidação 02 do Emp.04/26, referente ao período de 20/02/26 a 19/03/26, conforme recibo anexo.CLEUSA FLORIANA MARQUES***.360.816-**R$ 6.700,00R$ 670,00R$ 670,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
02/03/20260004477/20260000009/20260001923/20260003769/2026Despesa empenhada referente a concessão do "Benefício Aluguel Social" do imóvel situado à Rua Ulisses Guimarães, nº255 Bairro: Cruzeiro Celeste, fundamentada na Lei nº 2337/19, de acordo com Contrato de Locação anexo. Liquidação 02 do Emp.09/26, referente ao período de 16/02/26 a 15/03/26, conforme recibo anexo.JOAQUIM CATARINO***.058.516-**R$ 1.000,00R$ 500,00R$ 500,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
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