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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000021/20220003285/20240014510/20240019281/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico informatizado e integrado via WEB, p/frota de veiculos do Municipio-Garagem Municipal, conforme AE nº:1588/2024 anexa e 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/22 regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. (PECAS). Liquidacao 01 do Emp.3285/24, referente ao mes de Outubro/24, conforme nota fiscal nº 2560128 anexa.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30 R$ 44.207,43R$ 44.207,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000021/20220003288/20240014509/20240019283/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico informatizado e integrado via WEB, p/frota de veiculos do Municipio-Vigilancia Epidemiologica, conforme AE nº:1591/2024 anexa e 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/22 regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. (PECAS). Liquidacao 01 do Emp.3288/24, referente ao mes de Outubro/24, conforme nota fiscal nº 2561133 anexa.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30 R$ 1.070,65R$ 1.070,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000021/20220003300/20240014508/20240019282/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico informatizado e integrado via WEB, p/frota de veiculos do Municipio-Atencao Primaria, conforme AE nº:1589/2024 anexa e 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/22 regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. (PECAS). Liquidacao 01 do Emp.3300/24, referente ao mes de Outubro/24, conforme nota fiscal nº 2561131 anexa.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30 R$ 1.787,57R$ 1.787,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000053/20240004657/20240014505/20240019258/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de FILE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E FILE DE PEITO DE FRANGO-KG, em atendimento a S.M. de Educacao, conforme AE nº2251/2024 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.4657/24, conforme Nota Fiscal nº 6199 anexa.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 8.431,78R$ 4.921,21R$ 4.921,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000029/20230001650/20240014501/20240019257/2024Despesa empenhada referente a locacao de caminhonete cabine dupla, incluindo mao de obra e manutencao, em atendimento a S.M.Meio Ambiente, conforme AE nº: 814/2024 anexa e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2023, regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 07 do Emp.1650/24, referente ao mes de Outubro/24, conforme nota fiscal nº 941 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 61.530,00R$ 8.592,23R$ 8.215,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240018374/2024  0019232/2024Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA EXTRA FERIAS NOVEMBRO DE 2024.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57  R$ 1.107,06  
19/11/20240000052/20240003316/20240014461/20240019241/2024Despesa empenhada referente aquisicao de mini sanduiche e refrigerante, que atenderao os educadores que realizarao o "Curso do Sebrae", no extraturno, nos meses de Adosto a Outubro de 2024, conforme AEnº:1533/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 03 do Emp.3316/24, conforme Nota Fiscal nº 1985 anexa.PADARIA MAYRINK LTDA13.625.592/0001-89 R$ 289,20R$ 289,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000497/20230004658/20240014458/20240019259/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de PAO FRANCES, PAO DE FORMA, PAO DOCE LISO e BISCOITO DE POLVILHO, em atendimento a S.M. de Educacao, conforme AE nº2252/2024 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidacao 01 do Emp.4658/24, conforme Nota Fiscal nº 1972 anexa.PADARIA MAYRINK LTDA13.625.592/0001-89R$ 8.035,28R$ 100,23R$ 100,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000497/20230004059/20240014457/20240019240/2024Despesa empenhada referente aquisicao de pao frances, pao doce liso, pao de forma, biscoito de polvilho e mortadela, durante o mes de Outubro/2024, conforme AEnº:1989/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.4059/24, conforme Nota Fiscal nº 1971 anexa.PADARIA MAYRINK LTDA13.625.592/0001-89R$ 15.753,69R$ 14.697,47R$ 14.697,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000030/20240004479/20240014449/20240019284/2024Desp. emp. ref. aquisicao de clorpromazina, haloperidol e nistatina, em atendimento a Atencao Basica, durante o mes de Outubro/24, conforme AEnº:2144/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.(Banco: 661 Agencia: 0607 Conta: 624041-0 CEF). Liquidacao 02 do Emp.4479/24, conforme Nota Fiscal nº 579053 anexa.MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40R$ 3.710,65R$ 462,00R$ 456,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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