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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 15/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/03/20250000422/20200000252/20250002275/20250003396/2025Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de monitoramento eletronico em diversos Predios Publicos da S.M.Saude, conforme AE nº:149/2025 anexa e 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 01 do Emp.252/24, referente a Janeiro/25, conforme Notas Fiscais nºs 45090 e 45137 anexas.PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP03.637.186/0001-82R$ 16.325,28R$ 1.813,92R$ 1.723,2215000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/2025 0000085/20250002232/20250003362/2025Despesa empenhada referente a deliberacao CIB SUS 1298 de 12/11/12 que aprova a cessao de creditos pelos municipios do Estado de Minas Gerais com aprovacao em plenaria do COSEMS/MG. Liquidacao 03 do Emp.85/25, referente ao mes de Fevereiro/25, conforme requerimento anexo.CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE33.484.825/0001-88R$ 33.000,00R$ 2.687,74R$ 2.687,7416000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250002903/2025  0003363/2025Despesa empenhada referente ao contrato mutuo de dinheiro, cessao de direitos creditorios e outras obrigacoes, contrato feito com o Hospital Margarida intervente PMJM x BRADESCO, referente a 57ª parcela do mes de Fevereiro de 2025.BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12  R$ 306.773,3616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub  
12/03/20250000597/20210000273/20250002225/20250003364/2025Desp.emp.ref.a acoes e servicos de saude,eletivos ou nao,media e alta complexidade em hemodialise,apoio diagnostico e terapeutico,atendimentos de urgencia e emergencia hospitalar/ambulatorial e Pronto Socorro,no ambito do SUS, conf.AE nº 215/25 anexa e 56º T.Aditivo ao Contrato 126/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 08 do Emp.273/25, referente ao mes de Marco/25, conforme requerimento anexo.ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE21.142.203/0001-92R$ 20.571.449,67R$ 1.079.449,18R$ 772.675,8216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000555/20230002431/20240002221/20250003368/2025Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de reforma da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Conego Higino, conforme AEnº:1282/24 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:40/2024. Liquidacao 04 do Emp.2431/25, referente ao mes de Fevereiro/25, conforme nota fiscal nº 04 anexa.CONSTRUTORA WILCEPAULA LTDA44.488.222/0001-70R$ 564.846,47R$ 14.365,32R$ 13.227,5915500000000 - Transferencia do Salario-Educacao40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
12/03/20250000029/20230000262/20250002220/20250003358/2025Despesa empenhada referente a locacao de 01 veiculo de passeio, incluindo mao de obra e manutencao, em atendimento a S.M.Meio Ambiente, conforme AE nº:145/25 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2023 regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 02 do Emp.262/25, referente ao mes de Fevereiro/25, conforme nota fiscal nº 1021 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 32.764,74R$ 7.581,37R$ 7.248,5515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000008/20220000261/20250002219/20250003357/2025Despesa empenhada referente a locacao de 01 veiculo de passeio, incluindo mao de obra e manutencao, em atendimento a S.M.Fazenda, conforme AE nº:144/25 anexa e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2022 regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 02 do Emp.261/25, referente ao mes de Fevereiro/25, conforme nota fiscal nº 1022 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 8.554,67R$ 3.633,84R$ 3.474,3115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000213/20190000294/20250002208/20250003349/2025Despesa empenhada referente a coleta de residuos solidos urbanos,domiciliares,comerciais e da saude(RSS) e transporte ate o Aterro Sanitario/unidade de destinacao final, conforme AE nº: 245/25 anexa e 11º T.Aditivo ao Contrato nº 68/20 fundamentado nos Arts.57 e 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 02 do Emp.294/25, referente ao periodo de 24/01/25 a 23/02/25, conforme nota fiscal nº 177 anexa.LIARTH LIMPEZA URBANA EIRELI14.808.488/0001-92R$ 200.000,00R$ 31.601,51R$ 31.601,5115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000213/20190000295/20250002207/20250003348/2025Despesa empenhada referente a coleta de residuos solidos urbanos,domiciliares,comerciais e da saude(RSS) e transporte ate o Aterro Sanitario/unidade de destinacao final, conforme AE nº: 246/25 anexa e 11º T.Aditivo ao Contrato nº 68/20 fundamentado nos Arts.57 e 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 02 do Emp.295/25, referente ao periodo de 24/01/25 a 23/02/25, conforme nota fiscal nº 177 anexa.LIARTH LIMPEZA URBANA EIRELI14.808.488/0001-92R$ 1.000.000,00R$ 263.361,44R$ 248.613,2915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250000002/20190000210/20250002206/20250003345/2025Desp.emp.ref.a prestacao de servicos de Limpeza Urbana, com fornecimento de equipamentos, mao-de-obra, materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, em atendimento a S.M.S.Urbanos, conforme AE nº:108/2025 anexa e 10º T.Aditivo ao Contrato nº 40/2019 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidacao 02 do Emp.210/25, referente ao periodo de 21/01/25 a 20/02/25, conforme nota fiscal nº 593 anexa.CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA EPP10.848.811/0001-09R$ 900.000,00R$ 192.395,06R$ 174.021,3415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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