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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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28/02/20250000060/20240000243/2025Complementacao do Empenho nº:243/25PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)05.340.639/0001-30R$ 8.991,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001222/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.Centro de Custo:840 - CAPS IJBANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 12,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001221/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.(Fundo Especial do Petroleo)BANCO DO BRASIL SA17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199700.000.000/3302-21R$ 3,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001220/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.Centro de Custo:789 - VIEPIBANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 24,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001219/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.Centro de Custo:888 - VIEPIBANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 12,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001218/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.(891) Centro de Custo: 891 - VISABANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 12,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001217/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.(878) Centro de Custo: 878 - HMBANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 12,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001216/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.(799)BANCO DO BRASIL SA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual00.000.000/3302-21R$ 12,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001215/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.BANCO COOPERATIVO SICOOB SA - BANCO SICOOB17520000000 - Recursos Vinculados ao Transito02.038.232/0001-64R$ 204,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0001214/2025Despesa empenhada proveniente dos debitos das tarifas de servicos bancarios do mes de Fevereiro/2025, conforme comprovantes e requerimento anexos.BANCO DO BRASIL SA17520000000 - Recursos Vinculados ao Transito00.000.000/3302-21R$ 3,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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