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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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12/03/20250000074/20240004622/20240001965/20250003326/2025Desp. emp. ref. contratacao empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Saude (Atencao Especializada), Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21 conf. AEnº:2212/24 anexa e Contrato nº:92/2024. Liquidacao 03 do Emp.4622/24, referente ao mes de Dezembro/24, conforme fatura nº 13323 anexa.TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA04.270.051/0001-94R$ 1.702,86
12/03/20250000074/20240004618/20240001964/20250003327/2025Desp. emp. ref. contratacao empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Saude, Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21, conf. AEnº:2209/24 anexa e Termo de Contrato nº:92/2024. Liquidacao 02 do Emp.4618/24, referente ao mes de Janeiro/25conforme fatura nº 13327 anexa.TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA04.270.051/0001-94R$ 4.714,27
12/03/20250000074/20240004618/20240001963/20250003325/2025Desp. emp. ref. contratacao empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Saude, Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21, conf. AEnº:2209/24 anexa e Termo de Contrato nº:92/2024. Liquidacao 01 do Emp.4618/24, referente ao mes de Dezembro/24, conforme fatura nº 13322 anexa.TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA04.270.051/0001-94R$ 3.025,54
12/03/20250000074/20240004623/20240001961/20250003319/2025Desp. emp. ref. contratacao empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Saude (Atencao Primaria), conf. AEnº:2213/24 anexa, Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21 e Contrato nº:92/2024.(Cofinancimento APS, Banco:521 Conta:33377-8). Liquidacao 03 do Emp.4623/24, referente ao mes de Dezembro/24, conforme fatura nº 13TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA04.270.051/0001-94R$ 3.467,81
11/03/20250000228/20230003005/20240002123/20250003301/2025Desp. emp. ref. contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servicos de assistencia tecnica, manutencao preventiva e manutencao corretiva em camaras frias, com reposicao de acessorios e/ou pecas, em atendimento a Secr. Munic. Saude (Vigilancia Epidemiologica), conf. AEnº:1438/24 anexa, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº:97/2023. Liquidacao 07 do Emp.3005/24, referente ao periodo de 07/01/25 a 06/02/25, conforme nota fiscal nº 83 anexa.GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA09.426.307/0001-23R$ 3.245,83
11/03/20250000228/20230003006/20240002107/20250003296/2025Desp. emp. ref. contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servicos de assistencia tecnica, manutencao preventiva e manutencao corretiva em camaras frias, com reposicao de acessorios e/ou pecas, em atendimento a Secr. Munic. Saude, conf. AEnº:1440/24 anexa, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº:97/2023. Liquidacao 07 do Emp.3006/24, referente ao periodo de 07/01/25 a 06/02/25, conforme nota fiscal nº 84 anexa.GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA09.426.307/0001-23R$ 1.762,50
11/03/20250000074/20240004623/20240001962/20250003300/2025Desp. emp. ref. contratacao empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Saude (Atencao Primaria), conf. AEnº:2213/24 anexa, Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21 e Contrato nº:92/2024.(Cofinancimento APS, Banco:521 Conta:33377-8). Liquidacao 04 do Emp.4623/25, referente ao mes de Janeiro/25, conforme fatura nº 13328 anexa.TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA04.270.051/0001-94R$ 6.087,79
11/03/20250000004/20240001978/20240001650/20250003244/2025Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens de Joao Monlevade a Belo Horizonte, em atendimento as necessidades diarias do Albergue Municipal, conforme AE nº: 1040/2024 anexa e Termo de Contrato nº 38/2024 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidacao 10 do Emp.1978/24, conforme faturas nºs 36 e 37 anexas.EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA16.624.611/0098-73R$ 433,75
10/03/20250000467/20230005017/20240001610/20250003048/2025Despesa empenhada referente ao fornecimento de clips niquelado n.10,corretivo a base agua 18ml e envelopes tipo saco 240x340mm e 260x360mm, em atendimento a S.M.Educacao-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 2372/24 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.5017/24, conforme nota fiscal nº 12595 anexa.PAPELARIA OURO EIRELI - ME07.266.248/0001-48R$ 1.233,30
10/03/20250000517/20230005013/20240001602/20250003050/2025Despesa empenhada referente ao fornecimento de esponja la de aco pct c/8 unidades, em atendimento a S.M.Educacao-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 2375/24 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.5013/25, conforme nota fiscal nº 42205 anexa.3 PODERES COMERCIO LTDA - ME14.937.152/0001-20R$ 323,67
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