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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000002/2025 | 0005240/2025 | 0001896/2026 | 0004035/2026 | Despesa empenhada referente a fornecimento de pasta profilática tira de lixa abrasiva em aço e fita banda matriz metálica 05x0,05x500MM, em atendimento à S.M.Saúde ( Serviços de Saúde Bucal e Centro de Especialidade Odontológica ) , para atendimento dos usuários do SUS por um período de 3 meses, conforme AE nº:3013/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.5240/25, conforme notas fiscais nº 33100 e 33101 anexas.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 852
CONTA: 53506-0
CENTRO DE CUSTO 852-SBUCAL (CUSTEIO)
| MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME | 28.857.335/0001-40 | R$ 302,27 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000555/2022 | 0001003/2025 | 0002345/2026 | 0004033/2026 | Despesa empenhada referente a prestação de serviços de propaganda,publicidade,comunicação,marketing e divulgação institucional p/Administração Direta do Município-Saúde (Programa IST/HIV/AIDS), conforme AE nº: 495/25 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/23 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidação 30 do Emp.1003/25, conforme nota fiscal nº 8694 anexa (Shine ON). | SHINE ON LTDA | 02.367.995/0001-59 | R$ 5.087,60 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000149/2024 | 0003432/2025 | 0001442/2026 | 0003952/2026 | Despesa empenhada referente aquisição de Camiseta unissex- cor cinza, em atendimento à S.M.Administração, conforme AEnº:2108/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. . Liquidação 01 do Emp.3432/25, conforme nota fiscal nº 3994 anexa.
| UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP | 10.638.444/0001-00 | R$ 1.176,00 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000151/2025 | 0004835/2025 | 0001897/2026 | 0003958/2026 | Despesa empenhada referente a aquisição de autoclave horizontal, em atendimento à S.M.Saúde ( Manutenção dos Serv. de Saúde Bucal e Centro de Especialidade Odontológica ), conforme AE nº: 2819/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG 1027 / CONTA 63710-6/ CENTRO DE CUSTO 1027 - SBUCAL (INVESTIMENTO). Liquidação 01 do Emp.4835/25, conforme nota fiscal nº 2140 anexa. | EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI | 36.999.842/0001-46 | R$ 10.114,00 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0003794/2025 | 0004704/2025 | 0001735/2026 | 0003977/2026 | Despesa empenhada referente ao regime de colaboração mútua entre os partícipes p/ o serviço especializado de psicologia e da cobertura das despesas fixas da instituição, conforme Termo de Colaboração nº: 10/2025 anexa. Liquidação 05 do Emp.4704/25, referente a 12ª Parcela, conforme comunicação interna anexa. | LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | 18.267.179/0001-03 | R$ 2.502,00 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000149/2024 | 0003418/2025 | 0001436/2026 | 0003949/2026 | Despesa empenhada referente aquisição de Camiseta unissex- cor cinza, em atendimento à S.M.Administração ,conforme AEnº:2095/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. . Liquidação 01 do Emp.3418/25, conforme nota fiscal nº 3991 anexa.
| UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP | 10.638.444/0001-00 | R$ 112,00 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000021/2022 | 0005073/2025 | 0002074/2026 | 0003997/2026 | Despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletrônico informatizado e integrado via WEB, p/frota de veículos do Município-S.M.Saúde (Atenção Primária ), conforme AE nº:2882/25 anexa e 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/22 fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.5073/25, referente ao mês de dezembro/25, conforme nota fiscal nº 3341788 anexa. | 2 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 1.573,55 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000149/2024 | 0003415/2025 | 0001434/2026 | 0003948/2026 | Despesa empenhada referente aquisição de Camiseta unissex- cor cinza, em atendimento à S.M.Administração ,conforme AEnº:2092/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.3415/25, conforme nota fiscal nº 3990 anexa.
| UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP | 10.638.444/0001-00 | R$ 2.492,00 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0004786/2025 | 0004786/2025 | 0001734/2026 | 0003978/2026 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro que tem como objetivo assegurar a continuidade dos atendimentos psicológicos e dos
cuidados sociais prestados aos usuários da APAE de João Monlevade, conforme Termo de Colaboração n°11/25 anexa. Liquidação 05 do Emp.4786/25, referente a 12ª parcela, conforme comunicação interna anexa. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 19.155.282/0001-24 | R$ 4.118,62 |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000149/2024 | 0003430/2025 | 0001441/2026 | 0003951/2026 | Despesa empenhada referente aquisição de Camiseta unissex- cor cinza, em atendimento à S.M.Administração, conforme AEnº:2105/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. . Liquidação 01 do Emp.3430/25, conforme nota fiscal nº 3993 anexa.
| UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP | 10.638.444/0001-00 | R$ 140,00 |