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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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27/02/20260000003/20220003997/20250001732/20260003543/2026Despesa empenhada referente a prestação de serviços de migração de dados, treinamento, implantação, suporte, manutenção durante o período contratual, ( Software as a Service ) pelos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº2416/25 anexa e 3º T.Aditivo ao Contrato nº 18/22, fundamentado nos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 05 do Emp.3997/25, referente ao mês de Janeiro/26, conforme nota fiscal nº 386 anexa. VIVVER SISTEMAS LTDA - EPP03.381.389/0001-50R$ 14.891,20
27/02/20260000066/20240002766/20250001756/20260003563/2026Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com internet móvel ilimitada (3G/4G), e com os respectivos SIM CARDS 3G/4G, no período de 02/07/2025 à 01/07/2026, conforme AE Nº 1752/2025, contrato nº 54/2024, fundamentada pela Lei Federal nº 14.133/2021,artigo 107. Liquidação 06 do Emp.2766/25, conforme nota fiscal nº 654 anexa.DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP22.366.517/0001-31R$ 2.093,50
27/02/20260000084/20250003289/20250001725/20260003536/2026Despesa empenhada referente ao fornecimento e implantação de licença de uso mensal dos módulos de alimentação escolar e almoxarifado, integrados ao software público i.Educar, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 2033/25 anexa e Contrato nº69/25, fundamentado na Lei 14.133/21. Liquidação 05 do Emp.3289/25, referente ao mês de Janeiro/26, conforme nota fiscal nº 164 anexa. PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA11.258.607/0001-92R$ 2.380,00
27/02/20260000099/20230002802/20250001695/20260003557/2026Despesa empenhada referente a serviços de caminhão hiper vácuo, conforme AE nº 1732/2025 e 2º Termo Aditivo do Contrato 82/2023. Liquidação 05 do Emp.2802/25, referente ao período de 28/11/25 a 23/12/25, conforme nota fiscal nº 143 anexa.MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA17.337.817/0001-52R$ 277,60
27/02/20260000041/20220001808/20250001749/20260003562/2026Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular, homologados pela ANATEL, via GPS e GSM(GPRS/SMS), p/frota da Administração Direta Municipal, conforme AE nº: 1004/25 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2022 regidos pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 11 do Emp.1808/25, conforme nota fiscal nº 351 anexa.LOCALIZAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI29.262.641/0001-04R$ 1.303,02
27/02/20260000041/20220001808/20250001749/20260003561/2026Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular, homologados pela ANATEL, via GPS e GSM(GPRS/SMS), p/frota da Administração Direta Municipal, conforme AE nº: 1004/25 anexa e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2022 regidos pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 11 do Emp.1808/25, conforme nota fiscal nº 351 anexa.LOCALIZAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI29.262.641/0001-04R$ 1.303,02
27/02/20260000099/20230002802/20250001695/20260003559/2026Despesa empenhada referente a serviços de caminhão hiper vácuo, conforme AE nº 1732/2025 e 2º Termo Aditivo do Contrato 82/2023. Liquidação 05 do Emp.2802/25, referente ao período de 28/11/25 a 23/12/25, conforme nota fiscal nº 143 anexa.MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA17.337.817/0001-52R$ 277,60
26/02/20260000597/20210003220/20250002290/20260003555/2026Desp.emp.ref.a ações e serviços de saúde, eletivos ou não, média e alta complexidade em hemodiálise, apoio diagnóstico e terapêutico, atendimentos de urgência e emergência hospitalar/ambulatorial e Pronto Socorro, no âmbito do SUS, conf.AE nº 1990/25 anexa e 75 T.Aditivo ao Contrato 126/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidação 03 do Emp.3220/25, conforme solicitação anexa.ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE21.142.203/0001-92R$ 123.825,00
25/02/20260000164/20250004205/20250001664/20260003496/2026Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, em atendimento a S.M de Saúde em 02 elevadores instalados na UBS Antônio Gonçalves e CEO Antônio Gonçalves Guedes Bezerra Neto, conforme AE Nº2502/25 anexa e Contrato nº 96/25, fundamentada pela Lei 14.133/2021. Liquidação 05 do Emp.4205/25, referente ao mês de Dezembro/25, conforme nota fiscal nº 363 anexa.SIMEM ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA07.388.494/0001-72R$ 856,80
25/02/20260000164/20250004205/20250001644/20260003495/2026Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, em atendimento a S.M de Saúde em 02 elevadores instalados na UBS Antônio Gonçalves e CEO Antônio Gonçalves Guedes Bezerra Neto, conforme AE Nº2502/25 anexa e Contrato nº 96/25, fundamentada pela Lei 14.133/2021. Liquidação 04 do Emp.4205/25, referente ao mês de Janeiro/26, conforme nota fiscal nº 774 anexa.SIMEM ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA07.388.494/0001-72R$ 856,80
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