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| 01/10/2023 | 502000451 | Recapeamento asfaltico | Desp emp ref a execucao de recapeamento asfaltico em trechos das Av Getulio Vargas e Wilson Alvarenga, com o fornecimento de equipamentos, mao de obra, materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE n° 1668/22 anexa e Contrato n° 58/22 fundamentado na Lei 8.666/93. Liq 02 do Emp 5850/22, conforme NF 1468 anexa. | Ativo | R$ 37.314,54 |
| 30/06/2023 | 505304256 | PAVIMENTACAO, MICRODRENAGEM, REDE DE ABAST. AGUA | Despesa empenhada referente pavimentacao, microdrenagem, rede de abastecimento de agua, rede de esgoto sanitario, calcadas com assessibilidade e sinalizacao viaria nas Ruas: Colina, Colombo, Cometa, Gigliane Tamara de Almeida, Guaruja, Iriri, Osvaldo Lara e Avenida Camburi, conforme AE n°1736/22 anexa e 3° Termo Aditivo ao Contrato n°47/2020, fundamentado no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 10 do Emp. 6498/22, conforme nota fiscal n° 206 anexa. | Ativo | R$ 31.954,78 |
| 30/06/2023 | 505304263 | SERVICOS DE AMPL. E MODIF. REDE DE ILUMINACAO | Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de ampliacao, modificacao e instalacao de rede de iluminacao publica, com fornecimento de equipamentos, mao de obra, mateirais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE n° 806/23 anexa e Termo de Apostilamento ao 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 23/21 fundamentado no Art. 65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 04 do Emp. 1599/23, conforme nota fiscal n° 2757 anexa. | Ativo | R$ 210.608,85 |
| 30/06/2023 | 505304259 | EMPRESA EXECUCAO DE PASSEIO INTERTRAVADO | Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de passeio intertravado e muro de contencao na Rua Dr. Geraldo Sores de Sa, Bairro Vila Tanque, conforme AE n° 447/23 anexa, regido pela Lei 8.666/93 e Termo de Contrato n° 26/2023 em anexo. Liquidacao 03 do Emp. 906/23, conforme nota fiscal n° 04 anexa. | Ativo | R$ 40.392,38 |
| 30/06/2023 | 505304261 | REFORMA DO NUMEAR NO PARQUE DO AREAO | Despesa empenhada referente a execucao de reforma do Numear no Parque do Areao, com fornecimento de equipamentos, mao de obra, materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE n° 2432/22 anexa e Contrato n° 104/22 regido pela Lei 8.666/93. Liquidacao 06 do Emp. 8823/22, conforme nota fiscal n° 785 anexa. | Ativo | R$ 8.670,68 |
| 30/06/2023 | 505304264 | EMPRESA P/ PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS | Despesa empenhada referente a contratacao de empresa para pavimentaca em diversas ruas do municipio de Joao Monlevade/MG, conforme AE n° 352/23 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato n° 25/2023 em anexo. Liquidacao 04 do Emp. 883/23, conforme nota fiscal n° 28 anexa. | Ativo | R$ 22.816,87 |
| 30/06/2023 | 505304268 | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHOS DE 2 AVENIDAS | Despesa empenhada referente a execucao de recapeamento asfaltico e mtrechos das Av. Getulio Vargas (Delegacia ao Morro do Julinho) e Av. Wilson Alvarenga (Morro do Julinho a Delegacia), com fornecimento de equipamentos, mao de obra, materiais e servicos tecnicos necessarios a exeucao do objeto, conforme AE n° 1667/22 anexa e Contrato n° 58/22 fundamentado na Lei 8.666/93. Liquidacao 09 do Emp. 5850/22, conforme nota fiscal n° 1633 anexa. | Ativo | R$ 2.906,20 |
| 30/06/2023 | 505304265 | EMPRESA P/ PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS | Despesa empenhada referente a contratacao de empresa para pavimentacao em diversas ruas do municipio de Joao Monlevade/MG, conforme AE n° 729/23 anexa E 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 25/2023 fundamentado no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 01 do Emp. 1530/23, conforme nota fiscal n° 28 anexa. | Ativo | R$ 4.193,10 |
| 30/06/2023 | 505304255 | PAVIMENTACAO, MICRODRENAGEM, REDE DE ABAST. AGUA | Despesa empenhada referente pavimentacao, microdrenagem, rede de abastecimento de agua, rede de esgoto sanitario, calcadas com assessibilidade e sinalizacao viaria nas Ruas: Colina, Colombo, Cometa, Gigliane Tamara de Almeida, Guaruja, Iriri, Osvaldo Lara e Avenida Camburi, conforme AE n° 664/21 anexa e 1° Termo Aditivo ao Contrato n°47/2020, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 15 do Emp. 2197/21, conforme nota fiscal n° 205 anexa. | Ativo | R$ 52.241,35 |
| 30/06/2023 | 505304251 | PAVIMENTACAO, MICRODRENAGEM, REDE DE ABAST. AGUA | Despesa empenhada referente pavimentacao, microdrenagem, rede de abastecimento de agua, rede de esgoto sanitario, calcadas com assessibilidade e sinalizacao viaria nas Ruas: Colina, Colombo, Cometa, Gigliane Tamara de Almeida, Guaruja, Iriri, Osvaldo Lara e Avenida Camburi, conforme AE n° 664/21 anexa e 1° Termo Aditivo ao Contrato n°47/2020, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 13 do Emp. 2197/21, conforme nota fiscal n° 202 anexa. | Ativo | R$ 165.010,37 |