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| 26/02/2026 | 000234324 | construção da nova quadra de esportes | Despesa empenhada referente a prestação de serviço de construção da nova quadra de esportes da Escola Municipal Monteiro Lobato, conforme AE nº 2808/25 anexa e 2º T. Aditivo ao Contrato nº 40/25 da Lei 14.133/21. Liquidação 05 do Emp. 4842/25, conforme nota fiscal nº 140 anexa. | Ativo | R$ 27.918,48 |
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| 26/02/2026 | 000985353 | Desp.emp.ref.a prestação de serviços de ampliação, modificação e instalação de rede de iluminação pública, c/fornec. de equipamentos, mão de obra | Desp.emp.ref.a prestação de serviços de ampliação, modificação e instalação de rede de iluminação pública, c/fornec. de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme AE nº 3118/26 anexa e 7º T.Aditivo ao Contrato nº 23/21 fundamentado no Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.620/26, referente ao período de 17/11/25 a 19/01/26, conforme nota fiscal nº 16 anexa. | Ativo | R$ 239.420,84 |
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| 26/02/2026 | 002452354 | Despesa empenhada referente a prestação de serviço de pavimentação, macrodrenagem, rede de abastecimento de água, | Despesa empenhada referente a prestação de serviço de pavimentação, macrodrenagem, rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, calçadas com acessibilidade e sinalização viária de ruas e avenidas, em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº 2170/25 anexa e 12º T.Aditivo ao Contrato nº 47/2020, fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.3608/25, referente ao período de 05/01/2026 a 05/02/2026, conforme nota fiscal nº 337 anexa. | Ativo | R$ 51.554,97 |
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| 26/02/2026 | 068325222 | Despesa empenhada referente a execução dos serviços de pavimentação | Despesa empenhada referente a execução dos serviços de pavimentação em bloquetes (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros no município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em atendimento à S.M. Obras, conforme AE nº 2700/25 anexa e 6º T. Aditivo ao Contrato nº 143/23, fundamentado nos Art. 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 03 do Emp. 4390/25, referente ao período de 22/11/25 a 19/01/26, conforme nota fiscal nº 336 anexa. valor compl. a Liq. 11 do Emp. 585/24. | Ativo | R$ 12.761,66 |
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| 26/02/2026 | 004363763 | execução dos serviços de pavimentação em bloquetes (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros do Município | Despesa empenhada referente a execução dos serviços de pavimentação em bloquetes (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros do Município, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme AE nº 361/24 e Contrato nº 143/2023 regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 11 do Emp. 585/24, referente ao período de 22/11/25 a 19/01/26, conforme nota fiscal nº 336 anexa | Ativo | R$ 15.433,44 |
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| 26/02/2026 | 002352523 | contratação de empresa para execução da reforma e instalação elétrica | Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução da reforma e instalação elétrica no Centro Municipal de Educação Infantil Louis Ensch e na Escola Municipal Eugênia Scharlé, conforme AE nº 2800/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e Termo de Contrato nº 104/25. Liquidação 01 do Emp. 4776/25, conforme nota fiscal nº 56 anexa | Ativo | R$ 53.257,70 |
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| 26/02/2026 | 006747624 | Despesa empenhada referente a execução de obras de reforma e ampliação das coberturas da E.M. Monteiro Lobato, em atendimento à S.M. Educação, conforme AE nº 002020/25 anexa e Contrato nº 67/25, funda | Despesa empenhada referente a execução de obras de reforma e ampliação das coberturas da E.M. Monteiro Lobato, em atendimento à S.M. Educação, conforme AE nº 002020/25 anexa e Contrato nº 67/25, fundamentado na Lei 14.133/21. Liquidação 04 do Emp. 3263/25, referente ao período de 01/12/25 a 28/01/26, conforme nota fiscal nº 02 anexa. Valor compl. a Liq. 04 do Emp. 3266/25. | Ativo | R$ 13.335,83 |
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| 26/02/2026 | 000879654 | execução de obras de reforma e ampliação das coberturas da E.M. Monteiro Lobato | Despesa empenhada referente a execução de obras de reforma e ampliação das coberturas da E.M. Monteiro Lobato, em atendimento à S.M. Educação, conforme AE nº 002001/25 anexa e Contrato nº 67/25, fundamentado na Lei 14.133/21. Liquidação 04 do Emp. 3266/25, referente ao período de 01/12/25 a 28/01/26, conforme nota fiscal nº 02 anexa. | Ativo | R$ 66.926,17 |
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| 29/01/2026 | 000747332 | manutenção em quadra esportiva na Escola Liberal | Despesa empenhada referente contratação de empresa para manutenção em quadra esportiva na Escola Liberal nº 143, conforme contrato nº 113/2025, liquidação 01 do empenho 50/2026, referente ao período de 20/01/2026 a 21/01/2026, conforme nota fiscal nº 12 anexa. | Ativo | R$ 150.451,64 |
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| 29/01/2026 | 000456767 | manutenção predial | Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de serviços de manutenção predial, incluindo elétrica e hidráulica em diversas unidades escolares, referente ao período de 01/01/2026 a 30/01/2026, conforme nota fiscal nº 905. | Ativo | R$ 19.941,12 |