Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 1.396.468,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 764,96 )
   0001203/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.070 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - CREASR$ 764,96
       Total R$ 764,96
Total R$ 764,96
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 7.267,50 )
   0001178/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICAR$ 247,50
   0001177/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 7.020,00
       Total R$ 7.267,50
Total R$ 7.267,50
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 8.762,89 )
   0001130/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 2.615,89
   0001129/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 6.147,00
       Total R$ 8.762,89
Total R$ 8.762,89
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 13.996,14 )
   0001122/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.049,00
   0001121/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 11.947,14
       Total R$ 13.996,14
Total R$ 13.996,14
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 4.763,00 )
   0001071/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.763,00
       Total R$ 4.763,00
Total R$ 4.763,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 7.990,00 )
   0001027/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.113 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 7.990,00
       Total R$ 7.990,00
Total R$ 7.990,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 2.410,00 )
   0001009/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - VALORIZACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAOR$ 2.410,00
       Total R$ 2.410,00
Total R$ 2.410,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 5.984,04 ) (Continua na próxima página)
   0000748/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTALR$ 2.275,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 914.608,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.661,60 )
   0000743/2025 0001943/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 6.661,60
        Total R$ 6.661,60
Total R$ 6.661,60
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 4.816,02 )
   0004934/2024 0000277/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 4.816,02
        Total R$ 4.816,02
Total R$ 4.816,02
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 177,58 )
   0003337/2024 0000368/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO-FUMTRAN2.084 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO MUNICIPAL-SETTRANR$ 177,58
        Total R$ 177,58
Total R$ 177,58
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 280,86 )
   0003689/2024 0000269/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICAR$ 280,86
        Total R$ 280,86
Total R$ 280,86
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 6.620,27 )
   0004934/2024 0000131/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 6.620,27
        Total R$ 6.620,27
Total R$ 6.620,27
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 956,20 )
   0004095/2024 0000234/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 956,20
        Total R$ 956,20
Total R$ 956,20
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 347,30 )
   0002799/2024 0000139/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTALR$ 347,30
        Total R$ 347,30
Total R$ 347,30
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.858,62 )
   0003792/2024 0017178/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.139 - ACOES DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA RESIDENCIA INCLUSIVAR$ 405,81
   0002946/2024 0017054/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.113 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 1.452,81
        Total R$ 1.858,62
Total R$ 1.858,62
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 14.246,60 ) (Continua na próxima página)
   0005480/2024 0017035/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.037 - GESTAO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTACAO DE SERVICOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALR$ 1.366,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 877.163,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 6.661,60 )
   0001943/2025 0002945/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 6.661,60
         Total R$ 6.661,60
Total R$ 6.661,60
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 582,43 )
   0000368/2025 0001413/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO-FUMTRAN2.084 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO MUNICIPAL-SETTRANR$ 177,58
   0017361/2024 0001408/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 404,85
         Total R$ 582,43
Total R$ 582,43
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.772,22 )
   0000277/2025 0001066/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 4.816,02
   0000234/2025 0001065/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDER$ 956,20
         Total R$ 5.772,22
Total R$ 5.772,22
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 280,86 )
   0000269/2025 0000910/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICAR$ 280,86
         Total R$ 280,86
Total R$ 280,86
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.871,42 )
   0017086/2024 0000877/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.871,42
         Total R$ 1.871,42
Total R$ 1.871,42
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 6.620,27 )
   0000131/2025 0000803/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIOR$ 6.620,27
         Total R$ 6.620,27
Total R$ 6.620,27
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 347,30 )
   0000139/2025 0000777/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTALR$ 347,30
         Total R$ 347,30
Total R$ 347,30
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 2.014,85 )
   0017414/2024 0000738/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS I e II ( SCFV E PAIF)R$ 2.014,85
         Total R$ 2.014,85
Total R$ 2.014,85
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 405,81 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE ( Total R$ 1.079.006,44 ) (Continua na próxima página)
  23/01/2025000007/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, em atendimento aos usuários do Tratamento Fora de Domicílio - TFD assistido pela rede SUS de Belo Horizonte.VIGENTER$ 128.040,00
  23/01/2025000007/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, em atendimento aos usuários do Tratamento Fora de Domicílio - TFD assistido pela rede SUS de Belo Horizonte.VIGENTER$ 128.040,00
  23/01/2025000007/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, em atendimento aos usuários do Tratamento Fora de Domicílio - TFD assistido pela rede SUS de Belo Horizonte.VIGENTER$ 128.040,00
  23/01/2025000007/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, em atendimento aos usuários do Tratamento Fora de Domicílio - TFD assistido pela rede SUS de Belo Horizonte.VIGENTER$ 128.040,00
  01/10/2024000093/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO aos funcionários servidores do Cartório Eleitoral, da Polícia Militar e do Município de João Monlevade, durante o período das eleições/2024, conforme Termo de Cooperação nº 002/2024 TRE/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.687,89
  01/10/2024000093/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO aos funcionários servidores do Cartório Eleitoral, da Polícia Militar e do Município de João Monlevade, durante o período das eleições/2024, conforme Termo de Cooperação nº 002/2024 TRE/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.687,89
  01/10/2024000093/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO aos funcionários servidores do Cartório Eleitoral, da Polícia Militar e do Município de João Monlevade, durante o período das eleições/2024, conforme Termo de Cooperação nº 002/2024 TRE/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.687,89
  01/10/2024000093/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO aos funcionários servidores do Cartório Eleitoral, da Polícia Militar e do Município de João Monlevade, durante o período das eleições/2024, conforme Termo de Cooperação nº 002/2024 TRE/MG.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.687,89
  10/09/2024000088/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPrestação de Serviços de fornecimento de alimentação em 05 eventos, a serem realizados no período de setembro a dezembro 2024, em atendimento a Terceira Idade conforme especificações constantes no Termo de Referência. FONTE DE RECURSO: OUTROS RECURSOS NÃTÉRMINO DE PRAZOR$ 25.488,00
  10/09/2024000088/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPrestação de Serviços de fornecimento de alimentação em 05 eventos, a serem realizados no período de setembro a dezembro 2024, em atendimento a Terceira Idade conforme especificações constantes no Termo de Referência. FONTE DE RECURSO: OUTROS RECURSOS NÃTÉRMINO DE PRAZOR$ 25.488,00
  10/09/2024000088/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPrestação de Serviços de fornecimento de alimentação em 05 eventos, a serem realizados no período de setembro a dezembro 2024, em atendimento a Terceira Idade conforme especificações constantes no Termo de Referência. FONTE DE RECURSO: OUTROS RECURSOS NÃTÉRMINO DE PRAZOR$ 25.488,00
  10/09/2024000088/202406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPrestação de Serviços de fornecimento de alimentação em 05 eventos, a serem realizados no período de setembro a dezembro 2024, em atendimento a Terceira Idade conforme especificações constantes no Termo de Referência. FONTE DE RECURSO: OUTROS RECURSOS NÃTÉRMINO DE PRAZOR$ 25.488,00
  01/09/2022000082/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES DO TIPO LANCHE, a serem fornecidos aos servidores e agentes de trânsito, durante curso de capacitação.TÉRMINO DE PRAZOR$ 14.286,52
  01/09/2022000082/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES DO TIPO LANCHE, a serem fornecidos aos servidores e agentes de trânsito, durante curso de capacitação.TÉRMINO DE PRAZOR$ 14.286,52
  01/09/2022000082/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES DO TIPO LANCHE, a serem fornecidos aos servidores e agentes de trânsito, durante curso de capacitação.TÉRMINO DE PRAZOR$ 14.286,52
  01/09/2022000082/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES DO TIPO LANCHE, a serem fornecidos aos servidores e agentes de trânsito, durante curso de capacitação.TÉRMINO DE PRAZOR$ 14.286,52
  04/09/2019000074/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES em atendimento aos usuários assistidos pela rede SUS, em tratamento fora do domicílio.TÉRMINO DE PRAZOR$ 48.840,00
  04/09/2019000074/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES em atendimento aos usuários assistidos pela rede SUS, em tratamento fora do domicílio.TÉRMINO DE PRAZOR$ 48.840,00
  04/09/2019000074/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES em atendimento aos usuários assistidos pela rede SUS, em tratamento fora do domicílio.TÉRMINO DE PRAZOR$ 48.840,00
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