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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisicao de soro fisiologico,vaselina liquida, formol, alcool etilico hidratado, cateter nasal para Manuencao do Atendimento a Urgencia e Emergencia, conforme AEnº:2442/15, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SORO FISIOLOGICO 0,9 - 100 ML		480,0000	R$ 1,92	R$ 921,60
Material	CATETER NASAL TIPO OCULOS	Cateter nasal tipo oculos para oxigenio, embalagem individual em papel grau cirurgico/filme de poliester. Esterilizacao: gas oxido de etileno.	300,0000	R$ 0,64	R$ 192,00
Material	VASELINA LIQUIDA - 1000 ML		4,0000	R$ 19,40	R$ 77,60
Material	SORO FISIOLOGICO 0,9 - 250 ML		800,0000	R$ 2,06	R$ 1.648,00
Material	SORO FISIOLOGICO 0,9 1000ML		600,0000	R$ 3,81	R$ 2.286,00
Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 1000 ML		288,0000	R$ 3,17	R$ 912,96
Material	FORMOL 10 LIQUIDO - 1000 ML		5,0000	R$ 10,26	R$ 51,30
Material	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML		1.200,0000	R$ 2,42	R$ 2.904,00
					Total Geral R$ 8.993,46

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/11/2015	0012294/2015	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.993,46
				Total Geral R$ 8.993,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2015	0012294/2015	0015909/2015	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.993,46
						Total Geral R$ 8.993,46

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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