Portal da Transparência de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de acetato de dexametasona, fluoxetina e furosemida, em atendimento aos usuários dos serviços de saúde (Atenção Básica), durante o mês de Fevereiro/26, conforme AEnº:3411/26 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. BANCO 997 FB

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FLUOXETINA 20MG	FLUOXETINA 20MG	12.000,0000	R$ 0,06	R$ 672,00
Material	ACETATO DE DEXAMETASONA - CREME BISNAGA 10G 0,1%	ACETATO DE DEXAMETASONA - CREME BISNAGA 10G 0,1%	400,0000	R$ 1,39	R$ 555,80
Material	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	120.000,0000	R$ 0,04	R$ 4.800,00
					Total Geral R$ 6.027,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2026	0003503/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.027,80
				Total Geral R$ 6.027,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0003503/2026	0005692/2026	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.955,47
						Total Geral R$ 5.955,47

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

E-mail