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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente ao fornecimento de Cloridrato de biperideno 2mg, cloridrato de prometazina 25mg, haloperidol 1mg, etc., em  atendimento à S.M Saúde (Atenção Básica) previsto para o mês de Outubro, conforme AE nº 2641/25 anexa, e de acordo com a Lei 14.133/2021.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL 5 MG	HALOPERIDOL 5 MG	4.000,0000	R$ 0,09	R$ 376,00
Material	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	2.000,0000	R$ 0,12	R$ 236,00
Material	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	9.600,0000	R$ 0,23	R$ 2.246,40
Material	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	3.000,0000	R$ 0,25	R$ 747,00
Material	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	450,0000	R$ 4,24	R$ 1.908,00
Material	HALOPERIDOL 1 MG COMP	HALOPERIDOL 1 MG COMP	2.000,0000	R$ 0,15	R$ 308,00
					Total Geral R$ 5.821,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2025	0019112/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.913,40
08/01/2026	0000094/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.908,00
				Total Geral R$ 5.821,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/12/2025	0019112/2025	0023906/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.913,40
21/01/2026	0000094/2026	0001228/2026	Original	Restos a Pagar Não Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.908,00
						Total Geral R$ 5.821,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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