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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente a fornecimento de cloridrato de biperideno 2mg coomp., cloridrato de prometazina 25mg - comp., haloperidol 5mg e haloperidol decanoato - 70,52 mg/1ml - ampola, em atendimento à S.M.Saúde ( Atenção Básica ), que atenderão o mês de setembro, conforme AE nº 2382/25 anexa, e de acordo com a Lei 14.133/2021.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL 5 MG	HALOPERIDOL 5 MG	6.000,0000	R$ 0,09	R$ 564,00
Material	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	9.600,0000	R$ 0,23	R$ 2.246,40
Material	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	200,0000	R$ 4,24	R$ 848,00
Material	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	1.000,0000	R$ 0,12	R$ 118,00
					Total Geral R$ 3.776,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2025	0014730/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.776,40
				Total Geral R$ 3.776,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2025	0014730/2025	0019213/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.776,40
						Total Geral R$ 3.776,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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