Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFENOBARBITAL COMP 100MGFENOBARBITAL COMP 100MG9.600,0000R$ 0,14R$ 1.334,40
MaterialCLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 2 ML - 10 MG10mg/2ml1.000,0000R$ 0,55R$ 548,00
MaterialPREDNISONA - 20 MG COMPPREDNISONA - 20 MG COMP15.000,0000R$ 0,14R$ 2.055,00
MaterialPARACETAMOL GOTAS - 200 MG/ML FR 15MLPARACETAMOL GOTAS - 200 MG/ML FR 15ML200,0000R$ 1,12R$ 224,00
MaterialPREDNISONA - 5 MG COMPPREDNISONA - 5 MG COMP10.000,0000R$ 0,06R$ 560,00
MaterialCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONST - 20ML- FRSCloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor 200,0000R$ 4,19R$ 838,00
MaterialFUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLAFUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLA200,0000R$ 0,79R$ 158,00
MaterialMICONAZOL CREME VAGINAL 2% - 80g10 aplicadores (mínimo) bisnaga 80g100,0000R$ 7,60R$ 760,00
MaterialIBUPROFENO 30 ML - 50 MG/MLIBUPROFENO 30 ML - 50 MG/ML200,0000R$ 1,92R$ 384,00
MaterialDIAZEPAM 10MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO60.000,0000R$ 0,04R$ 2.340,00
MaterialDIPIRONA SÓDICA INJ 2 ML - 500 MG/ML AMPOLADIPIRONA SÓDICA INJ 2 ML - 500 MG/ML AMPOLA2.000,0000R$ 0,88R$ 1.750,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/01/2025 0000053/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 766,00
12/12/2024 0016278/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.055,00
12/12/2024 0016279/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.130,40
12/12/2024 0016279/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.130,40
06/01/2025 0000053/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 766,00
12/12/2024 0016278/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.055,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/01/2025 0000053/2025 0000326/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 766,00
23/12/2024 0016278/2024 0021667/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.055,00
23/12/2024 0016279/2024 0021668/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.130,40
23/12/2024 0016278/2024 0021667/2024 OriginalOrçamentária001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.055,00
15/01/2025 0000053/2025 0000326/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 766,00
23/12/2024 0016279/2024 0021668/2024 OriginalOrçamentária001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.130,40
23/12/2024 0016279/2024 0021668/2024 OriginalOrçamentária001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.130,40
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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