Portal da Transparência de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Desp. emp. ref. aquisição de fenobarbital, prednisona, diazepam, furosemifa e etc.; em atendimento a Atenção Básica, durante o mês de Outubro/24, conforme AEnº:2148/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.(Banco: 661 Agência: 0607 Conta: 624041-0 CEF)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MICONAZOL CREME VAGINAL 2% - 80g	10 aplicadores (mínimo) bisnaga 80g	200,0000	R$ 7,60	R$ 1.520,00
Material	METOPROLOL 50MG - COMP	METOPROLOL 50MG - COMP	3.000,0000	R$ 0,35	R$ 1.041,00
Material	PREDNISONA - 5 MG COMP	PREDNISONA - 5 MG COMP	5.000,0000	R$ 0,06	R$ 280,00
Material	FENOBARBITAL COMP 100MG	FENOBARBITAL COMP 100MG	14.400,0000	R$ 0,14	R$ 2.001,60
Material	PREDNISONA - 20 MG COMP	PREDNISONA - 20 MG COMP	5.000,0000	R$ 0,14	R$ 685,00
Material	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	30.000,0000	R$ 0,04	R$ 1.170,00
Material	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONST - 20ML- FRS	Cloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor	200,0000	R$ 4,19	R$ 838,00
Material	FUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLA	FUROSEMIDA INJ 2 ML - 10 MG/ML AMPOLA	400,0000	R$ 0,79	R$ 316,00
					Total Geral R$ 7.851,60

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2024	0013957/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.639,60
28/11/2024	0015164/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.527,00
28/11/2024	0015204/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 685,00
28/11/2024	0015204/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 685,00
28/11/2024	0015204/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 685,00
01/11/2024	0013957/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.639,60
01/11/2024	0013957/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.639,60
28/11/2024	0015164/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.527,00
				Total Geral R$ 21.027,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2024	0013957/2024	0018921/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.639,60
03/12/2024	0015164/2024	0020127/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.527,00
06/12/2024	0015204/2024	0020367/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 685,00
13/11/2024	0013957/2024	0018921/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.639,60
03/12/2024	0015164/2024	0020127/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.527,00
06/12/2024	0015204/2024	0020367/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 685,00
						Total Geral R$ 15.703,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: