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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de hidrogel com alginato e bota de unna, em atendimento as Unidades de Saúde, durante o mês de Fevereiro a Maio de 2024, conf. AEnº:260/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOTA DE UNNA	Bota de Unna, composição 100% algodão, óxido de zinco, glicerol, goma, tamanho 7,5cm x 6m, base em gaze elástica, tipo embalagem embalagem individual, esterilidade estéril.	100,0000	R$ 12,80	R$ 1.280,00
Material	HIDROGEL COM ALGINATO 85 GRAMAS	Hidrogel com Alginato - Gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose sódica que promove o ambiente úmido ideal para cicatrização por intermédio da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. Curativo primário, absorvente, não estéril. transparente e viscoso. Tubo aproximadamente 85 g.	996,0000	R$ 14,80	R$ 14.740,80
					Total Geral R$ 16.020,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/03/2024	0002326/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 16.020,80
04/03/2024	0002326/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 16.020,80
				Total Geral R$ 32.041,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2024	0002326/2024	0003918/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.828,55
19/03/2024	0002326/2024	0003918/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.828,55
19/03/2024	0002326/2024	0003918/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.828,55
						Total Geral R$ 47.485,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: