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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de filtro de linha 05 tomadas, fonte ATX 500W, pendrive 32GB, cabo VGA e mouse, em atendimento ao Setor de Tecnologia de Informação, conforme AEnº:1663/23 anexa, de acordo com as Leis Fedearis 8.666/93 e 10.520/02.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PENDRIVE 32 GB	Pendrive com capacidade de 32GB. Deverá ter corpo metálico.	15,0000	R$ 21,47	R$ 322,05
Material	CABO VGA	Cabo VGA para monitores e projetores (DB15 M + DB15 M), 1.5 metro.	20,0000	R$ 12,38	R$ 247,60
Material	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS	Filtro de linha, protetor elétrico, com 5 tomadas padrão novo plugue 2P T (NBR 14136), 10A, Bivolt automático. Cabo de força de pelo menos 2m.	30,0000	R$ 29,33	R$ 879,90
Material	MOUSE	Mouse com fio USB 1200 DPI, 3 botões, tamanho padrão, preto.	30,0000	R$ 9,40	R$ 282,00
Material	FONTE ATX 500W	Fonte bivolt 500W ATX para PC Desktop.	10,0000	R$ 119,80	R$ 1.198,00
					Total Geral R$ 2.929,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/08/2023	0010762/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.929,55
25/08/2023	0010762/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	R$ 2.929,55
				Total Geral R$ 5.859,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2023	0010762/2023	0013517/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.929,55
06/09/2023	0010762/2023	0013517/2023	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	R$ 2.929,55
						Total Geral R$ 5.859,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: