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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: cloridrato de biperideno 2mg, clorpromazina 25mg e 20ml, fenobartbital 20ml, haloperidol 1mg e 5mg e haloperidol decanoato 1ml, em atendimento à  S.M.Saúde-Atenção Básica, para Novembro e Dezembro/24, conforme AE nº: 2468/24 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL 5 MG	HALOPERIDOL 5 MG	5.000,0000	R$ 0,10	R$ 500,00
Material	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	33.600,0000	R$ 0,24	R$ 8.064,00
Material	HALOPERIDOL 1 MG COMP	HALOPERIDOL 1 MG COMP	12.000,0000	R$ 0,16	R$ 1.920,00
Material	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	3.000,0000	R$ 0,27	R$ 810,00
Material	CLORPROMAZINA 4% GOTAS - 20 ML	Frasco 20 ML	30,0000	R$ 6,89	R$ 206,70
Material	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	1.350,0000	R$ 4,22	R$ 5.697,00
Material	FENOBARTBITAL 20ML 4% GOTAS	FENOBARTBITAL 20ML 4% GOTAS	100,0000	R$ 4,10	R$ 410,00
					Total Geral R$ 17.607,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2024	0016090/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.607,70
05/12/2024	0016090/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.607,70
				Total Geral R$ 35.215,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2024	0016090/2024	0021436/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.607,70
19/12/2024	0016090/2024	0021436/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 17.607,70
						Total Geral R$ 35.215,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: