Portal da Transparência de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de lixeira inox com tampa e pedal, em atendimento ao Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AEnº:924/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso em Conta: 50.484-X, Resolução n° 7097/2020)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 12L	Descrição complementar: Lixeira com pedal; possui balde interno removível em plástico, alça para transporte e sistema de aderência por ventosas fixado na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado; Fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência. Capacidade: 12 Litros. Garantia mínima de 12 meses.	33,0000	R$ 110,97	R$ 3.662,01
					Total Geral R$ 3.662,01

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2024	0006117/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.662,01
23/05/2024	0006117/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.662,01
				Total Geral R$ 7.324,02

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2024	0006117/2024	0008291/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.662,01
04/06/2024	0006117/2024	0008291/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.662,01
						Total Geral R$ 7.324,02

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: