Portal da Transparência de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de prometazina, clorpromazina, haloperidol e  etc.; em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica), conforme AEnº:512/25 anexa, durante o mês de Março, de acordo com a Lei Federal 14.133/21.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL 5 MG	HALOPERIDOL 5 MG	16.000,0000	R$ 0,10	R$ 1.600,00
Material	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	1.600,0000	R$ 4,22	R$ 6.752,00
Material	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	2.000,0000	R$ 0,27	R$ 540,00
Material	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	2.000,0000	R$ 0,12	R$ 240,00
					Total Geral R$ 9.132,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/03/2025	0003181/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.380,00
10/04/2025	0004408/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.752,00
				Total Geral R$ 9.132,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/04/2025	0003181/2025	0004498/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.380,00
13/05/2025	0004408/2025	0006248/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.752,00
						Total Geral R$ 9.132,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: