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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Desp. emp. ref. aquisição de solução de shiller e ácido acético, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Primária), durante os meses de Setembro à Dezembro/24, conf. AEnº:2040/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.(Recurso em Conta 54972-X, Resolução 8142/2022)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ÁCIDO ACÉTICO 2% - 1000ML	Ácido Acético concentração 2% - Solução tópica, aquosa. Otimizador para a visualização do tecido através de seu efeito mucolítico que modifica as estruturas terciárias das proteínas. Frasco plástico, cor âmbar de 1000 mL. Registro ANVISA.	124,0000	R$ 17,30	R$ 2.145,20
Material	SOLUÇÃO DE SHILLER 2% C/ 500ML	Solução de Schiller 2% - Solução aquosa de iodo 20mg/ml (2%) e iodeto de potássio 40mg/ml (4%), reagente para diagnóstico de colposcopia conhecido como solução para teste de Schiller - frasco âmbar 500 ml. Registro ANVISA.	124,0000	R$ 42,67	R$ 5.291,08
					Total Geral R$ 7.436,28

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0012552/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
01/10/2024	0012552/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
01/10/2024	0012552/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
				Total Geral R$ 22.308,84

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2024	0012552/2024	0016926/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
10/10/2024	0012552/2024	0016926/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
10/10/2024	0012552/2024	0016926/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.436,28
						Total Geral R$ 22.308,84

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: