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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisição de mesa para escritório 03 gavetas, em atendimento à Vigilância Epidemiológica, conforme AEnº:2797/23 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.(Banco 001 Agência 2220-9 - Conta 53975-9)

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MESA PARA ESCRITÓRIO - 03 GAVETAS	MEDIDAS APROX.: 1,50 X 0,73 X 0,74 M, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTADA COM EPÓXI TEXTURIZADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA DE APROX. 25MM ESPE., COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS PELO SISTEMA POST-FORMING, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO 18MM ESP. COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. PÉS EM AÇO. NA COR OVO OU SIMILAR. DEVERÃO SER MONTADAS.	2,0000	R$ 487,50	R$ 975,00
					Total Geral R$ 975,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2024	0000881/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 975,00
				Total Geral R$ 975,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2024	0000881/2024	0002093/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 975,00
						Total Geral R$ 975,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho