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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente a aquisição de CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, CLORIDRATO DE PROMETAZINA  25MG, CLORPROMAZINA 25MG, etc;  em atendimento a S.M.de Saúde, para o mês de Outubro, conforme AE nº2100/2024 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO - 70,52 MG/1ML - AMPOLA	1.800,0000	R$ 4,22	R$ 7.596,00
Material	FENOBARTBITAL 20ML 4% GOTAS	FENOBARTBITAL 20ML 4% GOTAS	110,0000	R$ 4,10	R$ 451,00
Material	HALOPERIDOL 5 MG	HALOPERIDOL 5 MG	8.000,0000	R$ 0,10	R$ 800,00
Material	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	19.200,0000	R$ 0,24	R$ 4.608,00
Material	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - COMP	4.000,0000	R$ 0,12	R$ 480,00
Material	FENOBARBITAL 2 ML 100 MG ML - AMPOLA	FENOBARBITAL 2 ML 100 MG ML - AMPOLA	25,0000	R$ 2,40	R$ 60,00
Material	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	3.000,0000	R$ 0,27	R$ 810,00
					Total Geral R$ 14.805,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2024	0013721/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.327,00
01/11/2024	0013956/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.608,00
01/11/2024	0014078/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 870,00
24/10/2024	0013721/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.327,00
01/11/2024	0013956/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.608,00
01/11/2024	0014078/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 870,00
				Total Geral R$ 29.610,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2024	0013721/2024	0018248/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.327,00
14/11/2024	0013956/2024	0018910/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.608,00
14/11/2024	0014078/2024	0018913/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 870,00
01/11/2024	0013721/2024	0018248/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.327,00
14/11/2024	0014078/2024	0018913/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 870,00
14/11/2024	0014078/2024	0018913/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 870,00
14/11/2024	0013956/2024	0018910/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.608,00
						Total Geral R$ 30.480,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: