Portal da Transparência de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Desp. emp. ref. contratacao  empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Educacao (Ensino Fundamental), Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21, conf. AEnº:2210/24 anexa e Contrato nº:92/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER OU LED MONOCROMATICA A4 TIPO I	39,0000	R$ 178,09	R$ 6.945,51
Servico	ALUGUEL DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A4	3,0000	R$ 128,00	R$ 384,00
Servico	ALUGUEL DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3	3,0000	R$ 405,03	R$ 1.215,09
Servico	SERVICO DE COPIAS MONOCROMATICAS	795.000,0000	R$ 0,03	R$ 23.850,00
Servico	SERVICO DE COPIAS COLORIDAS	7.500,0000	R$ 0,23	R$ 1.725,00
				Total Geral R$ 34.119,60

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/02/2025	0001052/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.792,77
30/12/2024	0017179/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 13.646,07
30/12/2024	0017180/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 11.179,41
				Total Geral R$ 26.618,25

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/01/2025	0017179/2024	0000320/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 13.646,07
15/01/2025	0017180/2024	0000319/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 11.179,41
13/02/2025	0001052/2025	0001871/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.792,77
						Total Geral R$ 26.618,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: