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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente aquisicao de poltrona hospitalar e suporte de soro inox, em atendimento aos pacientes atendidos pela  Atencao Primaria a Saude, conforme AEnº:574/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. (Pagar com recurso em conta 54.972-X , Resolucao n° 8.124/2022)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	POLTRONA HOSPITALAR	Material aco, assento, encosto e apoio de pernas estofados em courvin azul escuro ou preto, suporta peso de no minimo 150 kg, reclinacao de acionamento manual.	5,0000	R$ 780,00	R$ 3.900,00
Material	SUPORTE DE SORO INOX	Com altura regulavel, construido em aco inoxidavel tubular, com 4 ganchos em X na parte superior e pes com 4 rodizios giratorios de 2 de diametro. Altura minima:1,50m e Altura maxima:2,50m.	16,0000	R$ 205,00	R$ 3.280,00
					Total Geral R$ 7.180,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0004845/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
25/04/2024	0004845/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
25/04/2024	0004845/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
				Total Geral R$ 21.540,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2024	0004845/2024	0007156/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
14/05/2024	0004845/2024	0007156/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
14/05/2024	0004845/2024	0007156/2024	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.180,00
						Total Geral R$ 21.540,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: