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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Desp. emp. ref. contratacao  empresa p/ prestacao de servico de: impressao (outsourcing), digitalizacao e repografia, fornecimento de equipamentos, manutencao preventiva e corretiva de equipamentos, pecas e componentes, em atendimento a Secr. Munic. Educacao (Ensino Infantil), Art.124, inciso II da Lei Federal 14.133/21, conf. AEnº:2211/24 anexa e Termo  de Contrato nº:92/2024. Liquidacao 03 do Emp.4621/24, referente ao mes Dezembro/24, conforme faturas nºs 13198 e 13300 anexas.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2025	0000262/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.331,87
23/01/2025	0000268/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.333,70
11/02/2025	0001047/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.137,08
				Total Geral R$ 6.802,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2025	0000262/2025	0001082/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.331,87
03/02/2025	0000268/2025	0001083/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.333,70
13/02/2025	0001047/2025	0001874/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.137,08
						Total Geral R$ 6.802,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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