Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADOBOMBEADO AUTO ADENSAVEL3,1531R$ 542,56R$ 1.710,75
ServicoINSTALACAO DE CONJUNTO PARA BOCA DE LOBO (QUADRO E GRELHA)TIPO A FERRO FUNDIDO12,6197R$ 981,04R$ 12.380,40
ServicoEXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETEFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS42,6532R$ 81,34R$ 3.469,41
ServicoINSTALACAO DE TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDOPARA POCO DE VISITA ARTICULADO11,2756R$ 828,46R$ 9.341,36
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL USINADOINCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.20,7570R$ 598,05R$ 12.413,70
ServicoENROCAMENTO DE PEDRA DE MAOJOGADA - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.109,3013R$ 147,58R$ 16.130,68
ServicoCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACOFORNECIMENTO - CONFECCAO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS.157,5472R$ 16,41R$ 2.585,35
ServicoINSTALACAO DE CONJUNTO PARA BOCA DE LOBOQUADRO E GRELHA - TIPO B CONCRETO18,1614R$ 429,13R$ 7.793,60
ServicoEXECUCAO DE MURO DE ARRIMOEM GABIAO TELA GALVANIZADA / EXECUCAO46,2049R$ 834,92R$ 38.577,38
ServicoESCORAMENTO DE COMPENSADO USINADOCOM FORMA34,2875R$ 47,62R$ 1.632,77
ServicoALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETOCHEIO SEM ARMACAO17,3350R$ 185,11R$ 3.208,89
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETOESTRUTURAL USINADO BOMBEADO AUTO ADENSAVEL.1,5053R$ 542,56R$ 816,73
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ACABAMENTOUSINADO BOMBEADO, AUTO ADENSAVEL, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO.2,5225R$ 542,56R$ 1.368,63
ServicoMURO DE ARRIMOEM RIP RAP COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO.14,3406R$ 347,04R$ 4.976,75
ServicoASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO PA1PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS - ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA6,2396R$ 338,20R$ 2.110,24
ServicoFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETOPARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS12,3882R$ 187,42R$ 2.321,80
ServicoFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO ALTA DENSIDADECORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE.15,9613R$ 905,66R$ 14.455,50
ServicoFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO POLIETILENOTUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE8,2165R$ 595,75R$ 4.895,00
ServicoFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVCFORNECIMENTO - PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA COM JUNTA ELASTICA6,3510R$ 93,15R$ 591,60
ServicoASSENTAMENTO DE TUBO PVCFORNECIMENTO - PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA COM JUNTA ELASTICA21,1453R$ 39,64R$ 838,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/07/2023 0008244/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 20.954,81
05/09/2023 0010879/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 12.093,66
28/08/2023 0010917/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.053,26
13/11/2023 0014285/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 702,82
29/12/2023 0019946/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.929,18
28/02/2024 0001704/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.088,79
18/04/2024 0004144/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 924,81
15/05/2024 0005947/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 7.969,59
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/07/2023 0008244/2023 0010472/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 20.954,81
11/09/2023 0010917/2023 0013595/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.053,26
12/09/2023 0010879/2023 0013776/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 12.093,66
30/11/2023 0014285/2023 0018131/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 702,82
09/01/2024 0019946/2023 0000281/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.929,18
04/03/2024 0001704/2024 0002938/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.088,79
24/04/2024 0004144/2024 0005952/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 924,81
04/06/2024 0005947/2024 0008719/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 7.969,59
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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