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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 224.493,54 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 11.368,00 ) |
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0002715/2024
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0004178/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.052 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 11.368,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.368,00 Total R$ 11.368,00 |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 16.684,00 ) |
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0002716/2024
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0004169/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.046 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.684,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.684,00 Total R$ 16.684,00 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 550,00 ) |
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0001397/2024
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0002857/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.077 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 550,00 ) |
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0001396/2024
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0002675/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.083 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 550,00 Total R$ 550,00 |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 660,00 ) |
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0000188/2024
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0001647/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.046 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 660,00 |
| | | | | | | | Total R$ 660,00 Total R$ 660,00 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 2.420,00 ) |
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0000098/2024
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0000922/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.420,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.420,00 Total R$ 2.420,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 770,00 ) |
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0000054/2024
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0000805/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.062 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 550,00 |
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0000053/2024
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0000804/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.067 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS I e II ( SCFV E PAIF) | R$ 220,00 |
| | | | | | | | Total R$ 770,00 Total R$ 770,00 |
| | Data: 13/12/2023 ( Total R$ 10.744,00 ) |
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0014482/2023
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0018809/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.052 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 5.036,00 |
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0014463/2023
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0018808/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.046 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.708,00 |
| | | | | | | | Total R$ 10.744,00 Total R$ 10.744,00 |
| | Data: 09/11/2023 ( Total R$ 720,00 ) (Continua na próxima página) |