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| Pregao Eletronico | 000060 | 000517 | 2021 | 06/12/2021 | 14/12/2021 | REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE EPIS a serem utilizados nas acoes de prevencao e combate a pandemia COVID19. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 96.600,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | 24.687.735/0001-01 | Material | AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT HOSPITALAR | Unidade | 55000,00 | R$ 1,61 | R$ 88.550,00 |
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | 24.687.735/0001-01 | Material | AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT | Unidade | 5000,00 | R$ 1,61 | R$ 8.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Eletronico | 000045 | 000409 | 2020 | 03/12/2020 | 22/12/2020 | AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 78.765,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ELIAS NARCISO DA SILVA | 22.669.844/0001-62 | Material | AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT HOSPITALAR | Unidade | 2000,00 | R$ 2,99 | R$ 5.980,00 |
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI | 34.191.159/0001-52 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL C CAPUZ - 100 POLIETILENO | Unidade | 1500,00 | R$ 11,85 | R$ 17.775,00 |
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI | 34.191.159/0001-52 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL C CAPUZ - 100 POLIETILENO | Unidade | 500,00 | R$ 11,97 | R$ 5.985,00 |
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | 24.687.735/0001-01 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ 100 POLIETILENO | Unidade | 1500,00 | R$ 12,06 | R$ 18.090,00 |
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | 24.687.735/0001-01 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ - 100 POLIETILENO | Unidade | 500,00 | R$ 12,90 | R$ 6.450,00 |
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI | 34.191.159/0001-52 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ - 100 POLIETILENO. | Unidade | 1500,00 | R$ 11,99 | R$ 17.985,00 |
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | 24.687.735/0001-01 | Material | MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ 100 POLIETILENO. | Unidade | 500,00 | R$ 13,00 | R$ 6.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Eletronico | 000041 | 000361 | 2020 | 13/11/2020 | 24/11/2020 | REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE TESTES POR IMUNOFLUORESCENCIA PARA A DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-SARS-COV-2, destinados ao atendimento do Centro de Apoio ao Diagnostico da Rede Publica Municipal. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 490.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ECO DIAGNOSTICA LTDA | 14.633.154/0002-06 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | Unidade | 10000,00 | R$ 49,00 | R$ 490.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000032 | 000294 | 2020 | 03/08/2020 | 14/08/2020 | Aquisicao de testes Covid 19 IgG/ IgM para diagnostico imunofluorescencia. | ARTIGO 4º - LEI 13979/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 125.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI | 04.927.782/0001-60 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | Unidade | 1000,00 | R$ 125,00 | R$ 125.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000031 | 000292 | 2020 | 30/07/2020 | 14/08/2020 | Contratacao emergencial de empresa para manutencao preventiva e higienizacao de ar condicionado da Secretaria Municipal de Saude. | ARTIGO 4º - LEI 13979/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 7.417,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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CODISMAQ COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.497.668/0001-14 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | Servico | 1,00 | R$ 7.417,00 | R$ 7.417,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Eletronico | 000030 | 000259 | 2020 | 06/08/2020 | 25/08/2020 | AQUISICAO DE EPIs destinados a Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistencia Social, a serem utilizados pelos funcionarios nas acoes de prevencao e combate a pandemia. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 134.684,22 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 27.360.084/0001-20 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 1000 ML | Litro | 2483,00 | R$ 3,99 | R$ 9.907,17 |
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | 34.060.066/0001-99 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO | Caixa | 505,00 | R$ 43,99 | R$ 22.214,95 |
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | 34.060.066/0001-99 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO | Caixa | 570,00 | R$ 41,92 | R$ 23.894,40 |
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | 34.060.066/0001-99 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO | Caixa | 230,00 | R$ 41,95 | R$ 9.648,50 |
AF RODRIGUES E CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA | 34.813.172/0001-04 | Material | MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL EM TNT | Unidade | 50149,00 | R$ 0,51 | R$ 25.575,99 |
AF RODRIGUES E CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA | 34.813.172/0001-04 | Material | MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL EM TNT | Unidade | 16716,00 | R$ 0,51 | R$ 8.525,16 |
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 36.516.584/0001-08 | Material | MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2 | Unidade | 13343,00 | R$ 1,80 | R$ 24.017,40 |
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 36.516.584/0001-08 | Material | MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2 | Unidade | 4447,00 | R$ 1,80 | R$ 8.004,60 |
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP | 06.921.384/0001-61 | Material | MASCARA PROTETORA FACIAL | Unidade | 150,00 | R$ 9,86 | R$ 1.479,00 |
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 13.851.726/0001-80 | Material | OCULOS DE PROTECAO MODELO RJ - INCOLOR | Unidade | 335,00 | R$ 4,23 | R$ 1.417,05 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000029 | 000257 | 2020 | 13/08/2020 | 01/09/2020 | REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS, para manutencao das Unidades de Saude da Secretaria Municipal de Saude e para estrutura do Hospital de Campanha (como medida de enfrentamento a COVID-19). | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 191.622,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | Material | CARRO PARA CURATIVO | Unidade | 4,00 | R$ 553,00 | R$ 2.212,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | ESCADA 02 DEGRAUS | Unidade | 70,00 | R$ 89,00 | R$ 6.230,00 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | Material | CARRO DE EMERGENCIA EM ACO | Unidade | 2,00 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | MESA AUXILIAR PARA ALIMENTACAO | Unidade | 8,00 | R$ 685,00 | R$ 5.480,00 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | Material | NEGATOSCOPIO | Unidade | 4,00 | R$ 320,00 | R$ 1.280,00 |
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 08.380.296/0001-25 | Material | SUPORTE PARA SORO | Unidade | 10,00 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS | Unidade | 20,00 | R$ 795,00 | R$ 15.900,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | SUPORTE DE HAMPER | Unidade | 20,00 | R$ 275,00 | R$ 5.500,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | BIOMBO | Unidade | 20,00 | R$ 375,00 | R$ 7.500,00 |
BEAGA HOSPITALAR EIRELI | 10.478.755/0001-50 | Material | CADEIRA DE BANHO | Unidade | 20,00 | R$ 372,00 | R$ 7.440,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000029 | 000260 | 2020 | 09/07/2020 | 15/07/2020 | Aquisicao de testes Covid 19 - IgG e IgM - Imunifluorescencia. | ARTIGO 4º - LEI 13979/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 125.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI | 04.927.782/0001-60 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | Unidade | 1000,00 | R$ 125,00 | R$ 125.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 000217 | 2020 | 25/05/2020 | 29/06/2020 | Contratacao de carros de som para veiculacao de mensagem a populacao sobre o isolamento social, distanciamento social e uso de mascaras, face a pandemia do COVID19. | ARTIGO 4º - LEI 13979/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 12.603,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOMINGUES | 16.861.821/0001-52 | Servico | CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MENSAGEM | Servico | 1,00 | R$ 6.301,80 | R$ 6.301,80 |
RITA DE CASSIA OLIVEIRA | 15.470.095/0001-84 | Servico | CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MENSAGEM | Servico | 1,00 | R$ 6.301,80 | R$ 6.301,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 000204 | 2020 | 13/05/2020 | 18/05/2020 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMUNOENSAIO FUORESCENTE (FIA) E KITS IgG/IgM PARA DIAGNOSTICO IMUNOFLUORESCENTE DE COVID 19. | ARTIGO 4º - LEI 13979/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE | R$ 165.300,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 19.843.031/0001-32 | Material | EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE IMUNOENSAIO POR FUORESCENCIA | Unidade | 1,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 |
TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 19.843.031/0001-32 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | Unidade | 550,00 | R$ 125,00 | R$ 68.750,00 |
TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 19.843.031/0001-32 | Material | TESTES COVID19 - IGG E IGM | Unidade | 650,00 | R$ 125,00 | R$ 81.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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