Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE RETROESCAVADEIRASOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4100,0000R$ 104,81R$ 10.481,00
ServicoSERVICOS DE RETROESCAVADEIRACACAMBA CARREGADEIRA10,0000R$ 60,43R$ 604,30
ServicoEXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIOSEM ARMACAO, EM CONCRETO7,0000R$ 147,97R$ 1.035,79
ServicoDEMOLICAO DE CONCRETOSIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO.7,0000R$ 73,99R$ 517,93
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURALPREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA7,0000R$ 505,57R$ 3.538,99
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL USINADOINCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.25,0000R$ 493,24R$ 12.331,00
ServicoESCAVACAO MANUAL DE VALACOM PROFUNDIDADE H 1,5 M37,5000R$ 46,86R$ 1.757,25
ServicoFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ACABAMENTOUSINADO BOMBEADO, AUTO ADENSAVEL, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO.7,0000R$ 505,57R$ 3.538,99
ServicoEXECUCAO DE DESCIDA D'AGUATIPO DEGRAU DN 600, BOTA-FORA5,0000R$ 530,23R$ 2.651,15
ServicoFORNECIMENTO DE TUBO PARA REDES COLETORASCOM ASSENTAMENTO25,0000R$ 506,85R$ 12.671,25
ServicoASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO PA1PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS - ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA25,0000R$ 318,84R$ 7.971,00
ServicoFORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA 1 25,0000R$ 213,33R$ 5.333,25
ServicoFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETOPARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS50,0000R$ 177,54R$ 8.877,00
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHAOMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT 10KM7.500,0000R$ 0,62R$ 4.650,00
ServicoREATERRO COMPACTADO DE VALACOM EQUIPAMENTO - PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE137,5000R$ 17,26R$ 2.373,25
ServicoREATERRO MANUALDE VALA62,5000R$ 40,69R$ 2.543,12
ServicoTRANSPORTE DE CARGA DE MATERIAL (MECANICA)DE QUALQUER NATUREZA MECANICA SOBRE CAMINHAO150,0000R$ 2,34R$ 351,00
ServicoTRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALDE QUALQUER NATUREZA MANUAL, SOBRE CAMINHAO.37,5000R$ 18,50R$ 693,75
ServicoESCAVACAO MECANICA DE VALASCOM PROFUNDIDADE 1,5 M H 3,0 M75,0000R$ 3,70R$ 277,50
ServicoESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5H75,0000R$ 3,58R$ 268,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/12/2022 0013091/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.386,39
11/07/2023 0008245/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.617,69
28/08/2023 0010918/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 80,89
13/11/2023 0014284/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 8.011,11
29/12/2023 0019952/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.303,08
28/02/2024 0001705/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 890,92
18/04/2024 0004142/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.380,04
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/10/2022 0011145/2022 0014169/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 70.352,07
07/12/2022 0013091/2022 0016729/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.386,39
14/07/2023 0008245/2023 0010468/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.617,69
11/09/2023 0010918/2023 0013597/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 80,89
30/11/2023 0014284/2023 0018133/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 8.011,11
09/01/2024 0019952/2023 0000067/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 3.303,08
04/03/2024 0001705/2024 0002924/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 890,92
24/04/2024 0004142/2024 0005949/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 6.380,04
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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