Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
25/11/2025 0022862/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOR$ 400,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
18178Diária19/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS