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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 18/11/2025 20:09:04

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20250000116/20250005020/2025Despesa empenhada referente aquisição de tela galvanizada, perfil U laminado, barra chata, cantoneira e etc.; em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme AEnº:2929/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21.DEPOSITO DO NINGA LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)05.746.618/0001-19R$ 16.175,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000005/20250004597/2025Anulação conforme pedido.ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA15500000000 - Transferência do Salário-Educação10.248.662/0001-39-R$ 1.986,25300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000005/20250004595/2025Anulação conforme pedido.ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.248.662/0001-39-R$ 1.023,72300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/2025000000-/20250001065/2025Despesa empenhada referente a provisão trimestral para Folha de Pagamento durante o exercício de 2025.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE26600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS18.401.059/0001-57R$ 500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12/11/20250000116/20250004228/2025ANULAÇÃO CONFORME PEDIDO.DEPOSITO DO NINGA LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)05.746.618/0001-19-R$ 28.374,89300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/11/20250000003/20250000700/2025Anulação conforme pedido.MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)***.387.866-**-R$ 7.806,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/11/20250004001/20250005093/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a funcionário a serviço da Controladoria Interna, no dia 03/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.SIMONE TORRES MARTINS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.962.966-**R$ 80,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
05/11/20250004003/20250005095/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a funcionário em atendimento a S.M . Saúde, no dia 04/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa. RAQUEL DE SOUZA PAIVA DRUMOND15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)***.733.506-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
05/11/20250004002/20250005094/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a funcionário em atendimento a S.M . Saúde, no dia 04/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa. SIMONE BARROS BORBA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)***.911.536-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
05/11/20250004005/20250005097/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a funcionário em atendimento a S.M . Saúde, no dia 28/10/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa. RAQUEL DE SOUZA PAIVA DRUMOND15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)***.733.506-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
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