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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 13/01/2026 20:08:02

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
 
13/01/20260004344/20250021354/20250000366/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista em atendimento a S.M.Administração, no dia 28/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.RENATO CRISOSTOMO DE ALMEIDA  ***.168.256-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0028/11/202528/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista em atendimento a S.M.Administração, no dia 28/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Ipatinga/MG
12/01/20260004336/20250021342/20250000174/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.MARINO ANTONIO FRADE  ***.748.406-**R$ 1.200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0021/11/202521/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0025/11/202525/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0026/11/202526/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0027/11/202527/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0003/12/202503/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0004/12/202504/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0002/12/202502/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0005/12/202506/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0009/12/202509/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0011/12/202511/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21/11,25/11,26/11,27/11,02/12,03/12,04/12,05/12,09/12,11/12,12/12,15/12,17/12,18/12 e 19/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
12/01/20260004329/20250020997/20250000183/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 24/11,04/12,16/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.LUIS CARLOS MOREIRA  ***.648.806-**R$ 320,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0024/11/202524/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 24/11,04/12,16/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Barão de Cocais
1.0004/12/202504/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 24/11,04/12,16/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0016/12/202516/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 24/11,04/12,16/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0019/12/202519/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 24/11,04/12,16/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
12/01/20260004342/20250021352/20250000191/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Administração, no dia 03/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.MARCOS VINICIUS FERNANDES COTA  ***.142.746-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0003/12/202513/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Administração, no dia 03/12/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Ipatinga/MG
12/01/20260004328/20250020995/20250000169/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.ZINGARELLI DE ALMEIDA SERVULO  ***.951.916-**R$ 1.360,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0022/11/202522/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0027/11/202527/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Ipatinga
1.0017/12/202517/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0023/11/202523/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0010/12/202510/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0016/12/202516/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0019/12/202519/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0013/12/202514/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0028/11/202528/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0004/12/202504/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21/11,22/11,23/11,27/11,28/11,29/11,03/12,04/12,05/12,09/12,10/12,11/12,13/12,15/12,16/12,17/12 e 19/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
12/01/20260004335/20250021337/20250000178/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.EMERSON DE SOUZA FERREIRA  ***.218.646-**R$ 560,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0025/11/202525/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.BH/Igarapé
1.0027/11/202527/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Belo Horizonte
1.0028/11/202528/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Igarapé
1.0001/12/202501/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Igarapé
1.0026/11/202526/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.BH/Igarpé
1.0024/11/202524/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.BH/Igarapé
1.0002/12/202502/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias24,25,26,27 e 28/11/25, 01 e 02/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Igarapé
12/01/20260004326/20250020992/20250000167/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.SELMA TOMAZ FRADE  ***.250.416-**R$ 400,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0025/11/202525/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0012/12/202512/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0029/11/202529/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0002/12/202502/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0028/11/202528/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 25/11,28/11,29/11,02/12 e 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
12/01/20260004343/20250021353/20250000192/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 1/2 diária de viagem a motorista em atendimento a S.M.Administração, no dia 27/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.ALOISIO JOAO SILVA  ***.252.696-**R$ 40,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0.5027/11/202527/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 1/2 diária de viagem a motorista em atendimento a S.M.Administração, no dia 27/11/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.São Domingos do Prata/MG
12/01/20260004331/20250021003/20250000186/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS  ***.080.366-**R$ 280,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
0.5009/12/202509/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
0.5010/12/202510/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
0.5016/12/202516/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
0.5003/12/202503/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
0.5024/11/202524/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
1.0021/11/202521/11/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 05½ diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 21 e 24/11, 03,09,10 e 16/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Itabira
12/01/20260000004/20250021001/20250000172/2026Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.MARCOS RICARDO DA SILVA  ***.826.396-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0012/12/202513/12/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 12/12/25, conforme requisição de diárias de viagem anexa.Bom Jesus do Galho
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