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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/03/20260000021/20220005085/20250002278/20260003913/2026Despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletrônico informatizado e integrado via WEB, p/frota de veículos do Município-S.M.Saúde (Atenção Primária ), conforme AE nº:2874/25 anexa e 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/22 fundamentado nos Art.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.5085/25, referente ao mês de dezembro/25, conforme nota fiscal nº 3341788 anexa.2 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 945,43
04/03/2026000000-/20250000153/20250002306/20260003923/2026Despesa empenhada referente repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para manutenção das atividades administrativas e operacionais do CIS URG MÉDIO PIRACICABA englobando as despesas de pessoal, custeio e investimentos, assim como outras despesas de manutenção, conf. AEnº:78/25 anexa e Contrato de Rateio nº:12/2025. Liquidação 08 do Emp.153/26, referente ao mês de dezembro/25, conforme comunicação interna anexa.CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO DO MÉDIO PIRACICABA50.098.089/0001-49R$ 24.528,75
04/03/20260000149/20240003398/20250001889/20260003899/2026Despesa empenhada referente a aquisição de Camiseta Unissex- cor cinza, em atendimento à S.M.Educação, conforme AEnº: 2066/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.3398/25, conforme nota fiscal nº 3998 anexa. UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP10.638.444/0001-00R$ 4.382,00
04/03/20260000032/20250003885/20250001937/20260003935/2026Despesa empenhada referente a aquisição de armário de aço com 02 portas, em atendimento à S.M.Educação ( Educação Infantil ), conforme AE nº: 2314/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.3885/25, conforme nota fiscal nº 652 anexa. ETI Banco 892MHF MOVEIS LTDA57.109.731/0001-97R$ 16.027,00
04/03/20260000032/20250004140/20250001912/20260003908/2026Despesa empenhada referente a aquisição de armário de aço com 02 portas, em atendimento à S.M.Administração ( Entes Governamentais ), conforme AE nº: 2464/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.4140/25, conforme nota fiscal nº 651 anexa. MHF MOVEIS LTDA57.109.731/0001-97R$ 517,00
04/03/2026000000-/20250000154/20250002307/20260003924/2026Despesa empenhada referente repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para manutenção das atividades administrativas e operacionais do CIS URG MÉDIO PIRACICABA englobando as despesas de pessoal, custeio e investimentos, assim como outras despesas de manutenção, conf. AEnº:79/25 anexa e Contrato de Rateio nº:12/2025. Liquidação 08 do Emp.154/26, referente ao mês de dezembro/25, conforme comunicação interna anexa.CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO DO MÉDIO PIRACICABA50.098.089/0001-49R$ 31.684,53
04/03/2026000000-/20250000155/20250002308/20260003925/2026Despesa empenhada referente repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para manutenção das atividades administrativas e operacionais do CIS URG MÉDIO PIRACICABA englobando as despesas de pessoal, custeio e investimentos, assim como outras despesas de manutenção, conf. AEnº:80/25 anexa e Contrato de Rateio nº:12/2025. Liquidação 08 do Emp.155/26, referente ao mês de dezembro/25, conforme comunicação interna anexa.CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO DO MÉDIO PIRACICABA50.098.089/0001-49R$ 2.845,91
04/03/20260000149/20240003825/20250001887/20260003898/2026Despesa empenhada referente ao fornecimento de camiseta unissex - cor cinza, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº: 2341/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.3825/25, conforme nota fiscal nº 3999 anexa.UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP10.638.444/0001-00R$ 1.680,00
04/03/20260000597/20210000057/20250002441/20260003920/2026Desp.emp.ref. a serviços de saúde, eletivos ou não, média e alta complexidade em hemodiálise, apoio diagnóstico e terapêutico, atendimentos de urgência e emergência hospitalar/ambulatorial e Pronto Socorro, no âmbito do SUS,conf.AE nº 17/2025 e 56º T.Aditivo ao Contrato 126/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidação 21 do Emp.57/25, referente aos meses de setembro e outubro/25, conforme solicitação anexa.ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE21.142.203/0001-92R$ 5.236,38
04/03/20260000213/20250005631/20250001870/20260003907/2026Despesa empenhada referente aquisição de cabos de cobre flexíveis, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme AEnº:3085/25 anexa, de acordo com as Leis Federais 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.5631/25, conforme nota fiscal nº 608 anexa.MULTI NEGÓCIOS LTDA46.789.706/0001-85R$ 1.123,10
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