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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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13/01/2026000000-/20250000375/20250020289/20250000291/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 1.492,05
13/01/2026000000-/20250000406/20250020371/20250000270/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 258,88
13/01/2026000000-/20250000399/20250020345/20250000310/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 1.644,62
13/01/2026000000-/20250000389/20250020315/20250000256/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 457,14
13/01/2026000000-/20250000402/20250020356/20250000321/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 213,02
13/01/20260000597/20210000273/20250000117/20260000203/2026Desp.emp.ref.a ações e serviços de saúde,eletivos ou não,média e alta complexidade em hemodiálise,apoio diagnóstico e terapêutico,atendimentos de urgência e emergência hospitalar/ambulatorial e Pronto Socorro,no âmbito do SUS, conf.AE nº 215/25 anexa e 56º T.Aditivo ao Contrato 126/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidação 48 do Emp.273/25, conforme solicitação anexa.ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE21.142.203/0001-92R$ 17.732,85
13/01/20260004394/20250005595/20250021414/20250000356/2026Despesa empenhada referente ao reembolso por ocasião de viagem para Tratamento Fora do Domicílio, da (o) paciente Sebastião Hermes Tavares.OLAINE TAVARES BARCELOS LOPES***.416.316-**R$ 155,00
13/01/2026000000-/20250000397/20250020343/20250000308/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 2.090,78
13/01/2026000000-/20250000373/20250020277/20250000277/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 256,39
13/01/2026000000-/20250000395/20250020334/20250000299/2026Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS referente a 13.01 - 13º Salario 2025, no mês de Dezembro, conforme relatório anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 966,56
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