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Detalhes
| 26/04/2024 | | 0004095/2023 | 0004146/2024 | 0006020/2024 | Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de ampliacao,modificacao e instalacao de rede de iluminacao publica,com fornecimento de equipamentos,mao de obra,materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE nº 2057/23 anexa e Termo de Apostilamento ao 4º T.Aditivo do Contrato nº 23/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 08 do Emp.4095/23, conforme nota fiscal nº 3048 anexa. | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | 15.253.614/0001-52 | R$ 68,56 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | | 0005214/2023 | 0004145/2024 | 0006019/2024 | Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de ampliacao,modificacao e instalacao de rede de iluminacao publica,com fornecimento de equipamentos,mao de obra,materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE nº 2615/23 anexa e Termo de Apostilamento ao 5º T.Aditivo do Contrato nº 23/21 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 01 do Emp.5214/23, conforme nota fiscal nº 3048 anexa. | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | 15.253.614/0001-52 | R$ 29.350,28 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000009/2023 | 0002190/2023 | 0004127/2024 | 0006022/2024 | Despesa emp. ref. contratacao de empresa especializada p/ implantacao e manutencao preventiva e corretiva de sinalizacao semaforica, com fornecimento de hardware, e outros dispositivos associados que compoem o sistema semaforico, conforme AEnº:1216/23 anexa, e Termo de Contrato nº:60/2023. Liquidacao 06 do Emp.2190/23, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 27 anexa. valor compl. a Liq.04 do Emp.2188/23. | GARRA TRAFFIC SINALIZACAO LTDA - EPP | 03.581.664/0001-80 | R$ 10.181,00 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000009/2023 | 0002188/2023 | 0004125/2024 | 0006021/2024 | Despesa empenhada referente aquisicao de fechadura de controladores, cabos PP, cabo 10mm p/ ligacao de medidor da CEMIG, fio 4mm 2 (alternativo) e etc.; fornecimento de pecas de reposicao e consumiveis de manutencao ao longo do prazo contratual, conf. AEnº:1214/23 anexa, disposto nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e Contrato nº:60/2023. Liquidacao 04 do Emp.2188/23, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 27 anexa. | GARRA TRAFFIC SINALIZACAO LTDA - EPP | 03.581.664/0001-80 | R$ 4.376,43 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000487/2021 | 0008674/2022 | 0004144/2024 | 0005952/2024 | Despesa empenhada referente a manutencao de vias publicas em diversas ruas do municipio,com fornecimento de equipamentos,mao de obra,materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE nº 2386/22 anexa e 2º T.Aditivo ao Contrato nº 04/22 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 09 do Emp.8674/22, referente ao periodo de 01/02/24 a 15/03/24, conforme nota fiscal nº 66 anexa. | CONSTRUTORA MINAS BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 26.258.107/0001-28 | R$ 924,81 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000487/2021 | 0003573/2023 | 0004143/2024 | 0005950/2024 | Despesa empenhada referente a manutencao de vias publicas em diversas ruas do municipio,com fornecimento de equipamentos,mao de obra,materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE nº 1728/23 anexa e 4º T.Aditivo ao Contrato nº 04/22 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 04 do Emp.3573/23, referente ao periodo de 01/02/24 a 15/03/24, conforme nota fiscal nº 66 anexa. | CONSTRUTORA MINAS BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 26.258.107/0001-28 | R$ 1.316,22 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000487/2021 | 0006755/2022 | 0004142/2024 | 0005949/2024 | Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de manutencao de vias publicas em diversas ruas do municipio de Joao Monlevade/MG, conforme AEnº:1854/22 anexa e 1º Termo Aditivo de acrescimo ao Contrato nº 04/2022 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 11 do Emp.6755/22, referente ao periodo de 01/02/24 a 15/03/24, conforme nota fiscal nº 66 anexa. | CONSTRUTORA MINAS BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 26.258.107/0001-28 | R$ 6.380,04 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000487/2021 | 0001720/2022 | 0004141/2024 | 0005951/2024 | Despesa empenhada referente prestacao de servicos de manutencao de vias publicas em diversas ruas do municipio de Joao Monlevade/MG, conforme AEnº:575/22 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:04/2022 anexo. Liquidacao 18 do Emp.1720/22, referente ao periodo de 01/02/24 a 15/03/24, conforme nota fiscal nº 66 anexa. | CONSTRUTORA MINAS BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 26.258.107/0001-28 | R$ 37.762,88 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000145/2021 | 0000514/2023 | 0003627/2024 | 0005961/2024 | Despesa empenhada referente contratacao de Prestacao de Servicos Especializados de Tecnologia de Informacao relativos ao Sistema de Notificacao Eletronica atraves do DENATRAN/SERPRO. conf. AEnº:278/23 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº:90/2021 anexo. Liquidacao 12 do Emp.514/23, referente ao periodo 21/02/2024 a 20/03/2024 conforme Nota Fiscal nº 264998 anexa. | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | 33.683.111/0001-07 | R$ 262,83 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000492/2022 | 0001781/2023 | 0004148/2024 | 0005927/2024 | Despesa empenhada referente contratacao de empresa especializada paraexecucao do servicos de pavimentacao poliedrica (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros no municipio de Joao Monlevade, conf. AEnº:956/23 anexa, regido pel Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:54/2023. Liquidacao 07 do Emp.1781/24, referente ao periodo de 01/11/23 a /05/24, conforme nota fiscal nº 246 anexa. | ROCHA E ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 10.698.301/0001-94 | R$ 20.628,71 |