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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 25/11/2025 20:08:36

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/11/20250000115/20250004514/20250018109/20250022918/2025Despesa empenhada referente a fornecimento de concreto usinado - resistência maior ou igual à 20 MPA ( 200 KGF/CM²) e serviço de bombeamento de concreto, em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº: 2690/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 02 do Emp.4514/25, conforme nota fiscal nº 4916 anexa.A & C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA04.675.938/0001-62R$ 108.458,76R$ 19.239,50R$ 19.239,5025000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
25/11/20250000115/20250004164/20250018112/20250022851/2025Despesa empenhada referente a fornecimento de concreto usinado - resistência maior ou igual à 20 MPA ( 200 KGF/cm2), em atendimento à S.M.Obras ( manutenção e conservação da malha viária ), conforme AE nº:2426/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 03 do Emp.4164/25, conforme nota fiscal nº 4914 anexa.A & C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA04.675.938/0001-62R$ 40.988,50R$ 2.509,50R$ 2.509,5017500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/11/20250000116/20250004240/20250017917/20250022910/2025Despesa empenhada referente a fornecimento de disco de corte - inox, dico de corte comum - 7¨, disco de serra circular, bucha para fixação - 6, 8 e 10MM, arco serra metal, enxadão - 38MM, pá quadrada - 1,50 M, pneu para carrinho de mão - com câmara de ar e etc., em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº:2514/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 02 do Emp.4240/25, conforme nota fiscal nº 2334 anexa.COMERCIAL PRIME LTDA - EPP55.176.303/0001-51R$ 8.159,47R$ 1.618,00R$ 1.618,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/11/20250000218/20210003090/20250018089/20250022911/2025Despesa empenhada referente a prestação de serviços com locação de máquinas: caminhão munck, em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº:1780/25 anexa e 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 69/2021 fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 02 do Emp.3090/25, referente ao mês de outubro/25, conforme nota fiscal nº 701 anexa.CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA16.626.095/0001-93R$ 39.529,88R$ 8.962,24R$ 8.048,0915000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
25/11/20250000115/20250004514/20250018110/20250022919/2025Despesa empenhada referente a fornecimento de concreto usinado - resistência maior ou igual à 20 MPA ( 200 KGF/CM²) e serviço de bombeamento de concreto, em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº: 2690/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 03 do Emp.4514/25, conforme nota fiscal nº 4956 anexa.A & C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA04.675.938/0001-62R$ 108.458,76R$ 10.874,50R$ 10.874,5025000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
25/11/20250000095/20250002756/20250018157/20250022914/2025Despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento de carga de Gás - GLP em botijas retornáveis de 13kg e 45 Kg, destinados ao atendimento da S.M Serviços Urbanos, conforme AE nº 1715/2025 e Contrato Nº 62/2025, fundamentada pela Lei 14.133/2021. Liquidação 04 do Emp.2756/25, conforme nota fiscal nº 136 anexa.HIPER GAS LTDA54.712.949/0001-43R$ 1.456,00R$ 112,00R$ 112,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/11/20250000148/20250003587/20250017945/20250022920/2025Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Locação de Pá Carregadeira, em atendimento à S.M.Obras, conforme AE nº2161/25 anexa e Contrato nº78/25, fundamentado na Lei 14.133/21. Liquidação 03 do Emp.3587/25, referente ao mês de outubro/25, conforme nota fiscal nº 613 anexa.SANTA FÉ - SERVIÇOS, TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA42.899.187/0001-57R$ 120.000,19R$ 38.480,00R$ 33.988,7815000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
25/11/20250004034/20250005141/20250018178/20250022862/2025Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M. Administração, nos dias 08,09,12,21,27 e 28/09/2025, conforme requisição de diárias de viagem anexa.EDSON GERALDO PEREIRA***.065.446-**R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
25/11/20250000001/20230000600/20250017217/20250022912/2025Despesa empenhada referente contratação de Prestação de Serviços Especializados de Tecnologia de Informação relativos ao Sistema de Notificação Eletrônica através do DENATRAN/SERPRO. conf. AEnº:56/2025 e 2º Termo Adidtivo ao Contrato nº:01/2023 anexo. Liquidação 09 do Emp.600/25, referente ao período de 21/09/2025 a 20/10/2025, conforme nota fiscal nº 761406 anexa.SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO33.683.111/0001-07R$ 50.000,00R$ 7.560,00R$ 7.197,1217520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
25/11/20250000116/20250004246/20250017914/20250022909/2025Despesa empenhada referente a aquisição de ferramentas (alavanca reta lisa, cabo de madeira, enxada média, carrinho de mão, etc) para manutenção e utilizadas em áreas de limpeza urbana para suprir a demanda até Janeiro/2026, em atendimento a S.M de Serviços Urbanos, conforme AE Nº2557/25 anexa e de acordo com a Lei 14.333/2021. Liquidação 02 do Emp.4246/25, conforme nota fiscal nº 2331 anexa.COMERCIAL PRIME LTDA - EPP55.176.303/0001-51R$ 6.982,44R$ 1.951,00R$ 1.951,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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