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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 18/11/2025 20:09:04

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20250002746/20250002780/20250017184/20250022643/2025Despesa empenhada referente a contribuição para fortalecer e manter ações de apoio técnico e administrativo relacionados ao Projeto de Vigilância Colaborativa, conforme Termo de Fomento 15/2025. Liquidação 06 do Emp.2780/25, referente a 6ª parcela, conforme comunicação interna anexa.CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA JOÃO MONLEVADE SETOR I26.776.582/0001-96R$ 350.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
18/11/20250000007/20250004378/20250017745/20250022569/2025Despesa empenhada referente a prestação de serviços de arbitragem p/futebol de campo, staff de apoio técnico e apoio esportivo médico p/ atender as demandas da Copa de Futebol de Campo, a se realizada no Estádio Louis Ensch, a partir do dia 28/09/25,em atendimento à S.M.Esportes, conforme AE nº: 2689/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 04 do Emp.4378/25, conforme nota fiscal nº 1128 anexa.ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME20.218.914/0001-30R$ 15.369,00R$ 1.782,00R$ 1.692,9015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
18/11/20250000134/20210004531/20250017829/20250022579/2025Despesa empenhada referente a locação de 04 (quatro) veículos caminhonete em atendimento a S.M de Obras/ Serviços Urbanos e 01 (um) veículo com capacidade para 04 passageiros em atendimento à S.M de Meio Ambiente e Esporte e Lazer, conforme AE nº:2717/25 anexa e 6º Termo Aditivo ao Contrato nº: 60/2021, fundamentado no Art.57 da Lei Federal 8.666/93. Liquidação 02 do Emp.4531/25, referente ao mês de outubro25, conforme nota fiscal nº 1220 anexa.LUBTRANS COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA24.331.946/0001-07R$ 76.582,00R$ 10.318,48R$ 9.857,2415000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
18/11/20250000032/20250004289/20250017912/20250022656/2025Despesa empenhada referente a aquisição de Freezer Horizontal e Refrigerador Duplex, em atendimento à S.M.Assistência Social CRAS I e II ( SCFV E PAIF ), conforme AE nº:2588/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21.CONTA: 59.549-7, BANCO 903. Liquidação 01 do Emp.4289/25, conforme nota fiscal nº 761 anexa.FRANCIELE ELETRO LTDA47.646.580/0001-52R$ 5.150,00R$ 5.150,00R$ 5.088,2026600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18/11/20250000340/20230003302/20250017797/20250022596/2025Desp.emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Administração, conforme AE nº 2037/2025 anexa e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2023, fundamentado nos Arts.57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 08 do Emp.3302/25, conforme nota fiscal nº 3071 anexa.ENSCON VIAÇÃO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 90.000,00R$ 17.635,14R$ 17.635,1415000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
18/11/20250000125/20250004639/20250017842/20250022654/2025 Despesa empenhada referente a Locação de Veículo Ônibus Tipo 4, em atendimento à S.M.Assistência Social, para atender o grupo da terceira idade visitar o Santuário da Serra da Piedade de Arquitetura Histórica no dia 30/10/25, conforme AE nº: 2743/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.4639/25, conforme nota fiscal nº 124 anexa. Conta 48529-2 BBDELCIO PESSOA TRANSPORTES LTDA51.292.572/0001-22R$ 2.940,00R$ 2.381,40R$ 2.302,8215010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
18/11/20250000002/20250004038/20250017772/20250022645/2025Despesa empenhada referente a fornecimento de Fio Dental 25 metros e Estojo p/ Kit de higiene bucal, atendimento à S.M.Saúde ( Serv. de Saúde Bucal e Centro de Especialidade Odontológica), c conforme AE nº 2412/25 anexa, e de acordo com a Lei 14.133/2021. Liquidação 02 do Emp.4038/25, conforme nota fiscal nº 5620 anexa. OBS: COFINANCIAMENTO: BANCO DO BRASIL N° 001 CÓDIGO: 521 CONTA: 33377-8 (CENTRO DE CUSTO: 521-APS)ALG RIO COMECIO DE PRODUTOS EIRILI05.763.509/0001-00R$ 50.600,00R$ 30.400,00R$ 30.400,0016210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000002/20250004001/20250017765/20250022648/2025Despesa empenhada referente ao fornecimento de Godiva bastão e Kit silicone de adição - denso + fluido + catalisador em atendimento à S.M.Saúde ( Serv. de Saúde Bucal e Centro de Especialidade Odontológica ), conforme AE nº: 2421/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 02 do Emp.4001/25, conforme nota fiscal nº 29786 anexa. OBS: RECURSO ATRAVÉS DA RES. 8690/2023 BANCO DO BRASIL N° 001 AGÊNCIA 2220-9 CONTA 53506-0 (CENTRO DE CUSTO: 852-SBUCAL)MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME28.857.335/0001-40R$ 2.890,29R$ 167,70R$ 165,6926210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000002/20250003999/20250014897/20250022591/2025Despesa empenhada referente ao fornecimento de cimento resinoso dual com seringa de automistura, em atendimento à S.M.Saúde ( Serv. de Saúde Bucal e Centro de Especialidade Odontológica ), conforme AE nº: 2419/25 anexa e de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.3999/25, conforme nota fiscal nº 197421 anexa. OBS: RECURSO ATRAVÉS DA RES. 8435/2022 BANCO DO BRASIL N° 001 AGÊNCIA 2220-9 CONTA 53506-0 (CENTRO DE CUSTO: 852-SBUCAL)MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.05.823.205/0001-90R$ 425,80R$ 425,80R$ 420,7026210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000018/20250002774/20250017910/20250022644/2025Despesa empenhada referente aquisição de formol 10% líquido - 1000ML, seringa descartável hipodérmica sem agulha, sonda uretral descartável nº16; em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica), conforme AEnº:1646/25 anexa, durante os meses de julho a outubro 2025, de acordo com a Lei 14.133/21. Liquidação 02 do Emp.2774/25, conforme nota fiscal nº 184567 anexa. ( CONTA: 60459-3). VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 2.400,00R$ 974,40R$ 974,4016210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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