Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
28/10/2020 0009781/2020Despesa empenhada referente a concessao de Auxilio-Aluguel do imovel situado a Rua Barao de Cocais, nº 170, Bairro Nova Esperanca, pelo periodo de 06 meses, conforme Lei nº 2337/19 e Decreto nº 22/20 anexos. Liquidacao 05 do Emp.4325/2020, referente ao periodo de 18/10/2020 a 17/11/2020, conforme recibo anexo.JADIR ROMUALDO DE SOUZA***.785.916-**R$500,00
28/10/20200000120/20150009780/2020Despesa empenhada referente a coleta e transporte de residuos solidos dos servicos das Unidade de Saude,canil municipal e Unidades conveniadas(Hospital,Policia Militar e APAE) ate destinacao final, conforme AE nº: 153/20 anexa e 5º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 09 do empenho nº 239/2020, referente ao periodo de 03/09 a 02/10/2020, conforme nota fiscal nº 3128 em anexo.PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP21.207.519/0001-15R$13.849,41
28/10/20200000260/20190009778/2020Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de ampliacao, modificacao e instalacao de rede de iluminacao publica no municipio, com fornecimento de equipamentos,mao de obra,materiais e servicos tecnicos necessarios a execucao do objeto, conforme AE nº: 2595/19 anexa e Termo de Contrato nº 75/2019 regido pela Lei 8.666/93.Liquidacao 01 do empenho nº 7882/2019, conforme nota fiscal nº 3127 em anexo.PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP21.207.519/0001-15R$429.363,03
28/10/20200000351/20200009777/2020D. emp. ref. instalacao e confeccao de 12 (doze) barreiras de protecao em todas as Unidades de Saude,conforme exigencia da CIPA para a protecao dos funcionarios quanto a contaminacao da COVID 19 - de acordo com o Decreto Municipal 39/2020 de calamidade publica, conf. AEnº:1838/20 anexa, Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 01 do Empenho nº:6612/20, conforme Nota Fiscal nº:999 anexa.JAMES PUBLICIDADES E SERVICOS LTDA - ME09.677.181/0001-60R$1.020,00
28/10/20200000000/20200009776/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA PAGAMENTO OUTUBRO 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$111,14
27/10/20200000120/20150009782/2020Despesa empenhada referente a coleta e transporte de residuos solidos dos servicos das Unidade de Saude,canil municipal e Unidades conveniadas(Hospital,Policia Militar e APAE) ate destinacao final, conforme AE nº: 2091/20 anexa e 5º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Valor complementar a liquidacao 09 do empenho nº 239/2020.PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP21.207.519/0001-15R$3.218,17
27/10/20200000120/20150009779/2020Despesa empenhada referente a coleta e transporte de residuos solidos dos servicos das Unidade de Saude,canil municipal e Unidades conveniadas(Hospital,Policia Militar e APAE) ate destinacao final, conforme AE nº: 152/20 anexa e 5º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 09 do empenho nº 238/2020, referente ao periodo de 03/09 a 02/10/2020, conforme nota fiscal nº 3128 em anexo.PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP21.207.519/0001-15R$31.696,94
27/10/20200000000/20200009775/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FERIAS NOVEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$239,56
27/10/20200000000/20200009774/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FERIAS NOVEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$3.068,84
27/10/20200000037/20200009545/2020Despesa empenhada referente prestacao de servicos de seguro de vida contra acidentes pessoais, para estagiarios e contratados da Adminitracao Direta Municipal, pelo periodo de 12 meses, conforme AEnº:511/20 anexa e Termo de Contrato nº: 18/2020.(Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 10 do Emp.1069/20, referente ao mes de Outubro/20, conforme Boleto anexo.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$444,59
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