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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 24/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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22/04/20240000001/20240000953/20240004248/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural - Banana Caturra, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE, conforme AE nº 473/24 anexa e Contrato nº 14/24 regido pela Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.953/24, conforme nota fiscal nº 43402168 anexa.MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS***.387.866-**R$ 1.870,64
22/04/20240000001/20240000958/20240004247/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural - Alface lisa, Cebolinha e Salsinha, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE, conforme AE nº 479/24 anexa e Contrato nº 19/24 regido pela Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.958/24, conforme nota fiscal nº 43402289 anexa.MARIA NUNES ANDRADE SILVA***.457.016-**R$ 4.115,98
22/04/20240000525/20230001477/20240004226/2024Despesa empenhada referente aquisicao de leite integral UHT (litro), que atenderao a Residencia Inclusiva no mes de Abril/2024, conforme AEnº:712/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.1477/24, conforme Nota Fiscal nº 5556 anexa.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 152,00
22/04/2024 0001348/20240004225/2024Desp. emp. ref. prestacao servico tecnico especializado em assessoria e consultoria na Gestao Publica de Saude, visando atender o interesse publico municipal e apoio tecnico no atendimento das inumeras demandas diarias da equipe tecnica da Secr. Munic. Saude, conf. Convenio nº:10/2023. (LOTE I). Liquidacao 03 do Emp.1348/24, referente a 1ª parcela, conforme solicitacao anexa.FUNCESI - FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR73.610.818/0001-08R$ 42.500,00
22/04/20240000445/20230001122/20240004212/2024Desp. emp. ref. aquisicao de passagens aereas de ida e volta mais hospedagem de diarias no hotel, em Brasilia/DF, para o Prefeito Municipal de Joao Monlevade Laercio Jose Ribeiro com data marcada para o dia 26/02/24 e retorno dia 29/02/24, conforme AEnº:487/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.1122/24, conforme fatura nº 1170 anexa.MARELO VIAGENS E TURISMO LTDA09.434.632/0001-38R$ 5.903,75
22/04/2024 0000136/20240004211/2024Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de energia eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, estimativa para o ano de 2024. Liquidacao 06 do Emp.136/24, referente ao mes de Marco/24, conforme fatura anexa.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 151,64
22/04/2024 0000136/20240004210/2024Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de energia eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, estimativa para o ano de 2024. Liquidacao 05 do Emp.136/24, referente ao mes de Marco/24, conforme fatura anexa.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.926,46
22/04/2024 0000140/20240004209/2024Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de energia eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Saude, estimativa para o ano de 2024. Liquidacao 05 do Emp.140/24, referente ao mes de Marco/24, conforme fatura anexa.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 21.202,25
22/04/20240000218/20210000610/20240004206/2024Despesa empenhada referente a locacao de maquinas: caminhao Munck, em atendimento a S.M.Servicos Urbanos, conforme AE nº:398/2024 anexa e 5º T.Aditivo ao Contrato nº 69/2021 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.610/24, referente ao periodo de 11/03/24 a 15/03/24, conforme nota fiscal nº546 anexa.CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA16.626.095/0001-93R$ 6.241,56
22/04/20240000508/20230001432/20240004166/2024Despesa empenhada referente aquisicao de banana prata, beterraba, inhame, mandioca, ovos brancos e etc.; para Manutencao da Merenda Escolar, durante o mes de Abril de 2024, conforme AEnº:675/24 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.1432/24, conforme Nota Fiscal nº 2446 anexa.ALEX DIONISIO VIEIRA ME26.500.445/0001-24R$ 8.960,46
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