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| 10/06/2025 | 000000-/2025 | 0009375/2025 | Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistência ao idoso, em regime asilar, com fornecimento de alimentação, medicação e higiene, p/ acolhimento dos idosos: Marco Antônio Mendes/Ivonete Cordeiro Marcelino/Aparecida Januária/Benedito Paulino de Araújo/Olinda Batista dos Santos, conforme Convênio nº: 10/2024 anexo. Liquidação 05 do Emp.229/25, referente ao mês de Junho/25, conforme comunicação interna anexa. | LAR DOS IDOSOS MONSENHOR ROCHA DE CARATINGA | 22.057.970/0001-66 | R$ 3.530,00 |
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| 10/06/2025 | 000000-/2025 | 0009396/2025 | Despesa empenhada referente ao regime de cooperação mútua entre os partícipes p/desenvolvimento de atividades destinadas à prestação de serviços de assistência ao idoso, em regime asilar, com o fornecimento de alimentação, medicação e higiene, conforme Termo de Convênio nº: 07/2024 e Retificação de publicação. Liquidação 06 do Emp.86/25, referente ao mês de Junho/25, conforme comunicação interna anexa. | RECANTO SALVADOR | 18.198.879/0001-93 | R$ 1.500,00 |
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| 05/06/2025 | 0001930/2025 | 0008747/2025 | Despesa empenhada referente repasse financeiro para a execução do projeto "Equobraço - Conectando Vidas, Transformando Histórias", que tem como objetivo promover benefícios terapêuticos a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, conf. Termo de Fomento nº:10/25. Liquidação 01 do Empenho nº:1930/25, proveniente a 1ª parcela, Maio/2025. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 29.596,80 |
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| 05/06/2025 | 000000-/2025 | 0008750/2025 | Desp.emp. ref. repasse financeiro, visando manter as atividades diárias de habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista na instituição, através da oferta da atenção integral em saúde, com condições técnicas, instalações físicas, equipamentos, recursos humanos adequados ao atendimento terapêutico especializado e acompanhamento com equipe interdisciplinar, proporcionando maior funcionalidade, inclusão social e melhoria da qualidade de vida, cof. 1º Termo Aditivo ao Termo Fomento nº:03/23.Liquidação 05 do empenho nº 129/2025, referente a 5ª parcela do mês de maio, conforme comunicação interna nº 05/2025 em anexo. | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAO MDE | 19.155.282/0001-24 | R$ 8.500,00 |
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| 05/06/2025 | 000000-/2025 | 0008748/2025 | Desp. emp. ref. repasse financeiro para contratação de cuidadores sociais capacitados para garantir cuidados integrais, humanizados e de qualidade aos idosos, promovendo o bem-estar, dignidade e segurança dos residente, conforme Termo de Fomento nº:07/25.Liquidação 03 do empenho nº 1185/2025 referente a 3ª parcela do mês de maio conforme comunicação interna nº 11/2025 em anexo. | LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | 18.267.179/0001-03 | R$ 10.000,00 |
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| 05/06/2025 | 000000-/2025 | 0008759/2025 | Desp. emp. ref repasse financeiro p/ aprimorar a infraestrutura e os serviços por meio da contratação de um assistente social, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços gerais, recursos essenciais para garantir o adequado funcionamento, conf. Termo de Convênio nº:09/25.Liquidação 03 do empenho nº 1179/2025, referente a 3ª parcela do mês de maio/2025, conforme comunicição interna 12/2025 em anexo. | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO | 04.280.580/0001-79 | R$ 2.200,00 |
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| 05/06/2025 | 000000-/2025 | 0008758/2025 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel,telefone,internet,água,energia elétrica,gás de cozinha,material de limpeza e IPTU, conforme Termo de Fomento nº: 03/2025 anexo.Liquidação 04 do empenho nº 792/2025, referente a 4ª parcela do mês de maio conforme comunicação interna nº 09/2025 em anexo. | ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME | 19.053.246/0001-50 | R$ 1.800,00 |
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| 05/06/2025 | 0001278/2025 | 0008760/2025 | Desp.emp. ref. repasse financeiro para o Projeto "Alcançando Fronteiras", permitindo que a instituição cumpra sua missão de oferecer serviços nas áreas de educação, inclusão social, atenção à saúde, assistência social e acessibilidade, conf. Termo de Fomento nº:05/25.Liquidação 03 do empenho nº 1278/2025, referente a 3ª parcela do mês de maio, conforme comunicação interna nº 16/2025 em anexo. | ASSOCIAÇÃO DE COOP. E INTEG. DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA | 02.225.066/0001-05 | R$ 4.505,50 |
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| 05/06/2025 | 0001931/2025 | 0008746/2025 | Despesa empenhada referente repasse financeiro para apoiar a execução do projeto "PRÓ-SURDO", voltado à promoção da atenção à saúde de associados surdos, seus familiares e membros da comunidade monlevadense, conf. Termo de Fomento nº:13/2025. Liquidação 01 do Empenho nº:1931/25, proveniente a 1ª parcela, Maio de 2025. | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO | 04.280.580/0001-79 | R$ 11.500,00 |
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| 05/06/2025 | 000000-/2025 | 0008749/2025 | Despesa empenhada referente ao repasse financeiro para possibilitar o funcionamento do espaço de atividades "ESPAÇO CONVIVÊNCIA", que oferece atividades de terapia ocupacional aos usuários do serviço de saúde mental, conforme Termo de Fomento nº: 08/2025 anexo.Liquidação 03 do empenho nº 1199/2025, referente a 3ª parcela do mês de maio conforme comunicação interna nº 15/2025 em anexo. | ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL DE JM | 05.783.206/0001-59 | R$ 6.000,00 |