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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 78.672,77 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 1.599,80 ) |
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0000279/2024
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0001662/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - GESTAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.599,80 |
| | | | | | | | Total R$ 1.599,80 Total R$ 1.599,80 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 1.224,00 ) |
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0000280/2024
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0001294/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - GESTAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.224,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.224,00 Total R$ 1.224,00 |
| | Data: 09/01/2024 ( Total R$ 799,90 ) |
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0019849/2023
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0000100/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.037 - GESTAO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTACAO DE SERVICOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 799,90 |
| | | | | | | | Total R$ 799,90 Total R$ 799,90 |
| | Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.450,00 ) |
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0015572/2023
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0019820/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.109 - MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO DIAGNOSTICO | R$ 1.450,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.450,00 Total R$ 1.450,00 |
| | Data: 29/06/2023 ( Total R$ 1.245,00 ) |
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0007084/2023
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0009424/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - GESTAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.245,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.245,00 Total R$ 1.245,00 |
| | Data: 25/07/2022 ( Total R$ 1.127,80 ) |
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0007750/2022
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0010022/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.038 - GESTAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.127,80 |
| | | | | | | | Total R$ 1.127,80 Total R$ 1.127,80 |
| | Data: 19/05/2022 ( Total R$ 1.327,89 ) |
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0004903/2022
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0006395/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.046 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.327,89 |
| | | | | | | | Total R$ 1.327,89 Total R$ 1.327,89 |
| | Data: 26/04/2022 ( Total R$ 299,90 ) |
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0003518/2022
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0004739/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.020 - GESTAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 299,90 |
| | | | | | | | Total R$ 299,90 Total R$ 299,90 |
| | Data: 11/03/2022 ( Total R$ 3.203,48 ) |
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0001529/2022
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0002838/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.070 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.203,48 |
| | | | | | | | Total R$ 3.203,48 Total R$ 3.203,48 |
| | Data: 08/03/2022 ( Total R$ 7.550,00 ) (Continua na próxima página) |