Portal da Transparência de João Monlevade

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Pregao Eletronico

000060

000517

2021

06/12/2021

14/12/2021

REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE EPIS a serem utilizados nas acoes de prevencao e combate a pandemia COVID19.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 96.600,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ZENITE COMERCIAL LTDA - ME	24.687.735/0001-01	Material	AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT HOSPITALAR	Unidade	55000,00	R$ 1,61	R$ 88.550,00
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME	24.687.735/0001-01	Material	AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT	Unidade	5000,00	R$ 1,61	R$ 8.050,00
							R$ 96.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000045

000409

2020

03/12/2020

22/12/2020

AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 78.765,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELIAS NARCISO DA SILVA	22.669.844/0001-62	Material	AVENTAL NAO ESTERIL EM TNT HOSPITALAR	Unidade	2000,00	R$ 2,99	R$ 5.980,00
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	34.191.159/0001-52	Material	MACACAO IMPERMEAVEL C CAPUZ - 100 POLIETILENO	Unidade	1500,00	R$ 11,85	R$ 17.775,00
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	34.191.159/0001-52	Material	MACACAO IMPERMEAVEL C CAPUZ - 100 POLIETILENO	Unidade	500,00	R$ 11,97	R$ 5.985,00
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME	24.687.735/0001-01	Material	MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ 100 POLIETILENO	Unidade	1500,00	R$ 12,06	R$ 18.090,00
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME	24.687.735/0001-01	Material	MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ - 100 POLIETILENO	Unidade	500,00	R$ 12,90	R$ 6.450,00
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	34.191.159/0001-52	Material	MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ - 100 POLIETILENO.	Unidade	1500,00	R$ 11,99	R$ 17.985,00
ZENITE COMERCIAL LTDA - ME	24.687.735/0001-01	Material	MACACAO IMPERMEAVEL COM CAPUZ 100 POLIETILENO.	Unidade	500,00	R$ 13,00	R$ 6.500,00
							R$ 78.765,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000041

000361

2020

13/11/2020

24/11/2020

REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE TESTES POR IMUNOFLUORESCENCIA PARA A DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-SARS-COV-2, destinados ao atendimento do Centro de Apoio ao Diagnostico da Rede Publica Municipal.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 490.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ECO DIAGNOSTICA LTDA	14.633.154/0002-06	Material	TESTES COVID19 - IGG E IGM	Unidade	10000,00	R$ 49,00	R$ 490.000,00
							R$ 490.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000032

000294

2020

03/08/2020

14/08/2020

Aquisicao de testes Covid 19 IgG/ IgM para diagnostico imunofluorescencia.

ARTIGO 4º - LEI 13979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 125.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	04.927.782/0001-60	Material	TESTES COVID19 - IGG E IGM	Unidade	1000,00	R$ 125,00	R$ 125.000,00
							R$ 125.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000031

000292

2020

30/07/2020

14/08/2020

Contratacao emergencial de empresa para manutencao preventiva e higienizacao de ar condicionado da Secretaria Municipal de Saude.

ARTIGO 4º - LEI 13979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 7.417,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CODISMAQ COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.497.668/0001-14	Servico	MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	Servico	1,00	R$ 7.417,00	R$ 7.417,00
							R$ 7.417,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000030

000259

2020

06/08/2020

25/08/2020

AQUISICAO DE EPIs destinados a Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistencia Social, a serem utilizados pelos funcionarios nas acoes de prevencao e combate a pandemia.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 134.684,22

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.360.084/0001-20	Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 1000 ML	Litro	2483,00	R$ 3,99	R$ 9.907,17
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	34.060.066/0001-99	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO	Caixa	505,00	R$ 43,99	R$ 22.214,95
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	34.060.066/0001-99	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO	Caixa	570,00	R$ 41,92	R$ 23.894,40
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	34.060.066/0001-99	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PO	Caixa	230,00	R$ 41,95	R$ 9.648,50
AF RODRIGUES E CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA	34.813.172/0001-04	Material	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL EM TNT	Unidade	50149,00	R$ 0,51	R$ 25.575,99
AF RODRIGUES E CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA	34.813.172/0001-04	Material	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL EM TNT	Unidade	16716,00	R$ 0,51	R$ 8.525,16
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36.516.584/0001-08	Material	MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2	Unidade	13343,00	R$ 1,80	R$ 24.017,40
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36.516.584/0001-08	Material	MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2	Unidade	4447,00	R$ 1,80	R$ 8.004,60
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP	06.921.384/0001-61	Material	MASCARA PROTETORA FACIAL	Unidade	150,00	R$ 9,86	R$ 1.479,00
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13.851.726/0001-80	Material	OCULOS DE PROTECAO MODELO RJ - INCOLOR	Unidade	335,00	R$ 4,23	R$ 1.417,05
							R$ 134.684,22

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000029

000257

2020

13/08/2020

01/09/2020

REGISTRO DE PRECOS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS, para manutencao das Unidades de Saude da Secretaria Municipal de Saude e para estrutura do Hospital de Campanha (como medida de enfrentamento a COVID-19).

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 191.622,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Material	CARRO PARA CURATIVO	Unidade	4,00	R$ 553,00	R$ 2.212,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	ESCADA 02 DEGRAUS	Unidade	70,00	R$ 89,00	R$ 6.230,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Material	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	Unidade	2,00	R$ 2.200,00	R$ 4.400,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	MESA AUXILIAR PARA ALIMENTACAO	Unidade	8,00	R$ 685,00	R$ 5.480,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Material	NEGATOSCOPIO	Unidade	4,00	R$ 320,00	R$ 1.280,00
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	08.380.296/0001-25	Material	SUPORTE PARA SORO	Unidade	10,00	R$ 200,00	R$ 2.000,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	Unidade	20,00	R$ 795,00	R$ 15.900,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	SUPORTE DE HAMPER	Unidade	20,00	R$ 275,00	R$ 5.500,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	BIOMBO	Unidade	20,00	R$ 375,00	R$ 7.500,00
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	Material	CADEIRA DE BANHO	Unidade	20,00	R$ 372,00	R$ 7.440,00
							R$ 341.622,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000029

000260

2020

09/07/2020

15/07/2020

Aquisicao de testes Covid 19 - IgG e IgM - Imunifluorescencia.

ARTIGO 4º - LEI 13979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 125.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	04.927.782/0001-60	Material	TESTES COVID19 - IGG E IGM	Unidade	1000,00	R$ 125,00	R$ 125.000,00
							R$ 125.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000026

000217

2020

25/05/2020

29/06/2020

Contratacao de carros de som para veiculacao de mensagem a populacao sobre o isolamento social, distanciamento social e uso de mascaras, face a pandemia do COVID19.

ARTIGO 4º - LEI 13979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 12.603,60

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOMINGUES	16.861.821/0001-52	Servico	CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MENSAGEM	Servico	1,00	R$ 6.301,80	R$ 6.301,80
RITA DE CASSIA OLIVEIRA	15.470.095/0001-84	Servico	CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MENSAGEM	Servico	1,00	R$ 6.301,80	R$ 6.301,80
							R$ 12.603,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000025

000204

2020

13/05/2020

18/05/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMUNOENSAIO FUORESCENTE (FIA) E KITS IgG/IgM PARA DIAGNOSTICO IMUNOFLUORESCENTE DE COVID 19.

ARTIGO 4º - LEI 13979/2020

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

R$ 165.300,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19.843.031/0001-32	Material	EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE IMUNOENSAIO POR FUORESCENCIA	Unidade	1,00	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19.843.031/0001-32	Material	TESTES COVID19 - IGG E IGM	Unidade	550,00	R$ 125,00	R$ 68.750,00
TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19.843.031/0001-32	Material	TESTES COVID19 - IGG E IGM	Unidade	650,00	R$ 125,00	R$ 81.250,00
							R$ 165.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.