Despesas (COVID-19)

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenhado
 
 
20/10/20202.031 - GESTAO DAS ACOES DO APRIMORAMENTO - IGD/SUAS0000259/20200006244/2020NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99-R$4.412,85
30/09/20202.063 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA0000256/20200007087/2020Despesa empenhada referente aquisicao de amoxicilina + clavunalato (500 mg + 125 mg) capsula, para atender usuarios dos Servicos de Saude (Atencao Basica), conforme AEnº:1963/20 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.BH FARMA COMERCIO LTDA.42.799.163/0001-26R$15.264,77
30/09/20202.063 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA0000256/20200007068/2020Despesa empenhada referente aquisicao de azitromicina (500 mg) comprimido, para atender usuarios dos Servicos de Saude (Atencao Basica), conforme AEnº:1938/20 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI01.402.400/0001-96R$8.234,55
30/09/20202.063 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA0000256/20200007063/2020Despesa empenhada referente aquisicao de dipirona sodica (10 ml - 500 mg/ml) frasco gotas, para atender usuarios dos Servicos de Saude (Atencao Basica), conforme AEnº:1931/20 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34R$1.520,00
30/09/20202.063 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA0000256/20200007062/2020Despesa empenhada referente aquisicao de paracetamol (500 mg) comprimido, para atender usuarios dos Servicos de Saude (Atencao Basica), conforme AEnº:1930/20 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME18.917.657/0001-83R$2.220,00
28/09/20202.065 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0000000/20200007033/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA DE FERIAS OUTUBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio em anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$2.277,33
28/09/20202.065 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0000000/20200006993/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio em anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$881,56
28/09/20202.065 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0000000/20200006992/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio em anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$41.526,77
28/09/20202.064 - PROMOCAO DA VIGILANCIA SANITARIA0000000/20200006991/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio em anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$5.886,82
28/09/20202.064 - PROMOCAO DA VIGILANCIA SANITARIA0000000/20200006990/2020Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio em anexo.MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE18.401.059/0001-57R$1.097,25
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