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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 607.202,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 6.606,67 ) |
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0003982/2024
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0005776/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.083 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 141,60 |
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0003968/2024
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0005780/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 6.465,07 |
| | | | | | | | Total R$ 6.606,67 Total R$ 6.606,67 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 317,10 ) |
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0003405/2024
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0005636/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICA | R$ 317,10 |
| | | | | | | | Total R$ 317,10 Total R$ 317,10 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 11.631,17 ) |
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0003439/2024
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0005288/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 6.393,77 |
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0003437/2024
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0005286/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 5.237,40 |
| | | | | | | | Total R$ 11.631,17 Total R$ 11.631,17 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 11.085,72 ) |
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0002558/2024
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0004029/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 5.468,68 |
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0002377/2024
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0004012/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 5.617,04 |
| | | | | | | | Total R$ 11.085,72 Total R$ 11.085,72 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 339,75 ) |
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0002215/2024
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0003472/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICA | R$ 339,75 |
| | | | | | | | Total R$ 339,75 Total R$ 339,75 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 5.898,75 ) |
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0001051/2024
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0002261/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 5.898,75 |
| | | | | | | | Total R$ 5.898,75 Total R$ 5.898,75 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 822,95 ) |
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0000912/2024
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0002023/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.071 - ACOES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E CALAMIDADE PUBLICA | R$ 339,75 |
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0000877/2024
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0002067/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL | R$ 483,20 |
| | | | | | | | Total R$ 822,95 Total R$ 822,95 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 162,17 ) (Continua na próxima página) |