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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 2.536.321,27 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 23.378,83 ) |
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0003079/2024
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0004570/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 4.296,09 |
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0003077/2024
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0004569/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 17.946,29 |
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0003075/2024
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0004560/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 1.136,45 |
| | | | | | | | Total R$ 23.378,83 Total R$ 23.378,83 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 30.504,34 ) |
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0002384/2024
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0003681/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 12.439,67 |
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0002347/2024
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0003680/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 10.923,72 |
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0002346/2024
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0003666/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 1.702,21 |
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0002345/2024
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0003665/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 408,34 |
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0002344/2024
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0003679/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 5.030,40 |
| | | | | | | | Total R$ 30.504,34 Total R$ 30.504,34 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.332,22 ) |
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0000780/2024
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0001820/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 1.332,22 |
| | | | | | | | Total R$ 1.332,22 Total R$ 1.332,22 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 25.224,88 ) |
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0000482/2024
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0001301/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 17.257,62 |
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0000451/2024
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0001302/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 7.967,26 |
| | | | | | | | Total R$ 25.224,88 Total R$ 25.224,88 |
| | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 1.136,45 ) |
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0000006/2024
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0000450/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 1.136,45 |
| | | | | | | | Total R$ 1.136,45 Total R$ 1.136,45 |
| | Data: 12/01/2024 ( Total R$ 33.070,49 ) (Continua na próxima página) |
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0000005/2024
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0000340/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.107 - MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVICOS SUS | R$ 23.739,04 |