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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Total R$ 28.344,38 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 55,89 ) |
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0002838/2024
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0004353/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 55,89 |
| | | | | | | | Total R$ 55,89 Total R$ 55,89 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 894,31 ) |
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0002832/2024
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0004231/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 894,31 |
| | | | | | | | Total R$ 894,31 Total R$ 894,31 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 922,25 ) |
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0002110/2024
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0003551/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 123,67 |
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0002109/2024
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0003549/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/TRANSPORTE SANITARIO | R$ 798,58 |
| | | | | | | | Total R$ 922,25 Total R$ 922,25 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 894,31 ) |
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0002108/2024
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0003384/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 678,00 |
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0002107/2024
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0003383/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 216,31 |
| | | | | | | | Total R$ 894,31 Total R$ 894,31 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 55,89 ) |
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0001439/2024
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0002922/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.100 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 55,89 |
| | | | | | | | Total R$ 55,89 Total R$ 55,89 |
| | Data: 17/05/2022 ( Total R$ 1.674,81 ) |
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0003867/2022
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0006283/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 382,15 |
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0003865/2022
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0006282/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.082 - GESTAO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL | R$ 1.292,66 |
| | | | | | | | Total R$ 1.674,81 Total R$ 1.674,81 |
| | Data: 20/01/2022 ( Total R$ 2.126,44 ) |
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0000173/2022
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0000535/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.016 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GARAGEM E OFICINA | R$ 445,81 |
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0000172/2022
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0000536/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.016 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GARAGEM E OFICINA | R$ 574,63 |
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0013620/2021
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0000534/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.016 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GARAGEM E OFICINA | R$ 1.106,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.126,44 Total R$ 2.126,44 |